质量记录控制程序正文

表单NO: YTTS04-01-JS-01-02A1 文件编号:YTTS04-03-ZG 烟 台 新 烟 轴 承 有 限 公 司 质量记录控制程序【程序文件】 主管部门: 质管部 页码：第1页 共3页 文件名称 1目的 使公司内所有的质量记录得以适当保存,以便收集整理、分析,并为日后了解质量状况,提供给客户所需求的资料和日后改进提供充足正确的依据。 2 范围 凡公司 ISO/TS16949质量体系执行时所产生的记录 3 术语 无 4 职责 4.1质管部是质量记录控制的归口管理部门,负责质量记录收集、格式审定与编号的控制。 4.2各部门分工负责各自有关的质量记录的编制、填写、保存和归档。 5 管理内容 5.1质量记录的建立 5.1.1由各部门人员依规定建立必要的质量记录。 5.1.2质量记录的项目及日期应依需求详细填写,并呈部门经理 5.2质量记录的鉴定 5.2.1 记录应有正确的名称,以便清楚的了解记录的类别。 5.2.2 各部门自行对所应保存的记录收集成“质量记录矩阵表”。 5.2.3 各部门将收集的质量记录和“质量记录矩阵表”送档案室存档。 5.3质量记录的保存、建档及检索 5.3.1 质量记录由建立及接收部门负责保管,保管部门应用适当的保管方式避免造成记录遗失、损坏与变质。 5.3.2 建档原则 5.3.2.1如质量记录本身有规定管理编号,按照管理编号顺序建档 5.3.2.2如质量记录本身没有规定管理编号,则按质量记录发生的场所及(或)发生的时间先后建档 5.3.2.3如质量记录为每日作业及检查等记录,则以月份为单位收装成册,并标识清楚

表单NO: YTTS04-01-JS-01-02A1 文件编号:YTTS04-03-ZG 烟 台 新 烟 轴 承 有 限 公 司 质量记录控制程序【程序文件】 主管部门: 质管部 页码：第2页 共3页 文件名称 5.3.2.4 存档的质量记录应在“存档质量记录管理台帐”上登记，便于检索 5.3.3 索引方式 各部门须对本部门所应保存的质量记录按其管理编号、建立或接收的时间先后顺序建立目录及索引,以便能容易取得所需的记录 5.4 质量记录的保存期限 5.4.1 各部门经理应决定质量记录的保存期限,并在“质量记录”上加以注明. 5.4.2 保存期限依下列原则决定 5.4.2.1若有政府法令要求时,则应依法令要求规定执行 5.4.2.2客户有要求的,依客户要求规定保存期限 5.4.2.3材料、零部件、成品检验相关记录,采购订单及修正记录需要保留的期限为该产品的有效生产期及售后服务要求期限再加一年 5.4.2.4质量绩效记录(如:控制图, 检查及测试结果)保留的期限为该记录作成的那一年以后再加一年 5.4.2.5内部审核及管理审核须保存三年 5.5 质量记录的查询与复制 5.5.1 保存部门应根据记录的重要性决定调阅的权限,若有保密的需要时,应在记录上加盖“机密”的红色印章 5.5.2 机密资料经总经理同意方可调阅或复印 5.5.3 未注明机密的记录,本公司人员均可视业务需要进行调阅或复印,但须经保存部门经理同意 5.5.4 质量记录一般不得带离保存部门,特殊需求时,在得到保存部门经理同意时,填写《文件借阅登记表》，方可带离保存部门, 但应尽快归还 5.5.5 列入保密的记录应保存于档案室，以不使人任意取得为原则 5.6 质量记录的作废 超过保存期限的质量记录由各保存部门自行销毁，并在《文件资料销毁登记表》上签字

表单NO: YTTS04-01-JS-01-02A1 文件编号:YTTS04-03-ZG 烟 台 新 烟 轴 承 有 限 公 司 质量记录控制程序【程序文件】 主管部门: 质管部 页码：第3页 共3页 文件名称 5.7 质量记录的修改:建立质量记录时,由于人员的疏忽而造成笔误时,须加以修改, 但修改者应在修改处签名表示负责.若修改过多,应重新建立质量记录 5.8 质量记录如果以磁盘保存,应在磁盘上注明保存的资料名称及建立日期,并注意保存环境,以免资料遗失 6 相关文件 无 7 使用表单 质量记录矩阵表 YTTS04-03-ZG-01A1 存档质量记录管理台帐 YTTS04-03-ZG-02A1