上海握火网络科技有限公司质量体系质量记录供方名称：表格编号版 次页 码评审日期：WH-PUR-003供应商评审报告1/5评审类别：□新供方评审 □例行评审备注：新供方评审的项目为质量体系/过程控制、技术/设备、ROHS、产能、成本、环境； 例行评审项目为所有项目。NO.12345678评审项目质量体系/过程控制供货质量技术/设备ROHS产能/交货期服务成本环境总 分评审部门品质部/QEO品质部工程部品质部采购部采购部/品质部采购部QEO分数20分20分10分15分15分10分6分4分得分得分率备注100分评分细则：1.例行评审分数按实际打分计算,新供方评审分数=(实际得分/新供方评审项目总分)X100. 2.每项评分以标准分为基准。按以下比例打实际得分：100%80%50%0%级别□A级□B级□C级□D级总分90分以上70-分60-69分60分以下优秀供方，合作对象。合格供方。合格供方，可有条件供货，但供方需在规定时间进行改善。不合格供方，会议决定是否取消供货资格。有文件，实际执行良好。 有文件，绝大部分确实执行，少部分未执行/个别执行不到位。 有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件规定，但有执行。无文件，也无执行。评 审 结 果结 果 说 明备注：1.评审标准满分为100分；评审不合格项必须限期内整改完成，必要时重新复审； 2.复审仍不能通过的，不能列为本公司侯选供方。评 审 人 员 会 签采购部品质部研发部QEO部姓名姓名姓名姓名职务职务职务职务意见：意见：意见：意见：副总/总经理意见：审批：备注：附详细评审内容。上海握火网络科技有限公司质量体系质量记录项目NO12345671011121314151617181920表格编号版 次页 码标准分评分1111111111111111111120 得分率：说 明供应商评审报告稽核内容是否建立某种质量体系?(ISO9001/TS16949等)？是否有IQC、IPQC、QA等职能部门？是否有公司质量目标？其达成情况如何？受控文件如何控制？外来文件如何管理？是否有内审计划并按照规定实施？进料检验是否有相应的检验程序/规范/标准并遵照执行？是否对进料检查规格书、图纸、标准及样品进行管理？物料是否经承认并封样？材料不合格是否有反馈厂商作改善？是否对供应商进行月考核并保存记录？是否对产品作首件检查？是否开展专检、巡检工作制程和最终检验是否有相应的检验程序/规范/标准并遵照执行？产品在出货前是否进行检验并作可靠性测试？是否有客户投诉处理程序并按要求处理客诉？制程异常是否有反馈及处理程序？检验不合格的半成品和成品返工后是否作重检？工作现场是否有作业指导书？员工是否按照作业指导书之要求进行正确操作？是否有年度培训计划及培训记录？对检验员、特殊或关键工序人员是否进行资格认定？是否对生产作出具体管控及有相应的管理记录？生产过程中产生的不合格品是否进行了标识、隔离，作处理时是否有记录？生产过程中发生重大质量事故或频繁地发生了一般的质量问题时，是否采取了有效的纠正预防措施？物料/半成品/成品是否做好标识并采取适当的防护措施？标识是否正确？是否按规定的区域摆放？仓库管理是否有先进先出的规定并按要求执行？化学品的贮存条件是否予以满足？合 计B/12/5质 量 体 系 / 过 程 控 制（ 20 分 ）供（货20 质分量）最近三个月来料平均批合格率1□99%以上（20分） □85%~91%(5分）□97%~98%(15分） □85%以下(0分）□92%~96%(10分）20 得分率：上海握火网络科技有限公司质量体系质量记录项目NO123456710表格编号版 次页 码标准分评分1111111111101.51.51.51.51.51.51.51.51.51.515 得分率： 得分率：说 明供应商评审报告稽核内容是否有自行设计开发产品的能力，并有一套完善的设计开发程序且留有相关记录？工程变更是否出ECN更改，是否对ECN作出管控？产品量产前是否组织试产以确保量产产品的品质？生产流程安排是否合理？检测仪器是否数量足够并能满足测试需求？对设备、治具、仪器是否建立了台帐、履历表？生产设备是否进行了日常点检，是否有设备定期维护保养计划和记录？是否有仪器校验计划和记录？是否做日常点检？仪器上是否有校验标签？是否使用超过有效期的检测仪器？所有生产设备及仪器是否都有适当的操作指引？合 计B/13/5技术/设备（ 10分）123R O H S（ 15分）456710是否有ROHS管控的相关文件？是否有成立ROHS推行委员会？所进的材料是否有同供应商签ROHS协议?原材料及产品是否有第三方的ROHS检测报告?相关生产ROHS产品的生产线、文件、工具、设备及所有材料是否有ROHS标志？所进材料是否有ROHS标识?仓库是否对ROHS物料作区域规划?生产车间在生产时是否对产品作ROHS和非ROHS标识？是否划分单独的区域存放？所有符合ROHS的原材料，来料时在包装上是否有ROHS标志？所有参与ROHS产品的生产人员、管理员、检验员是否接受ROHS的相关培训？是否规定了ROHS检测报告的有效期？检测报告是否超过有效期？是否购买ROHS检测仪及其它设备？合 计上海握火网络科技有限公司质量体系质量记录项目NO1产能/交货期（15 分）2345表格编号版 次页 码标准分评分3333315222221011111 得分率： 实际交货达成率 得分率：说 明供应商评审报告稽核内容设备数量是否充足？性能是否能满足品质要求？有无生产计划管控，生产部门是否按计划生产？是否有订单评审程序及相关评审记录？是否有紧急订单处理程序？根据客户需要缩短交货周期的灵活性是否足够？是否能依据协调的lead time交期交货，是否进行交期达成率的统计且达标率100%？合 计B/14/51服 务（10 分）2345SCAR回复是否及时、有效？不良品处理是否及时？是否能快速赶到客户处处理异常？内部发生问题时是否及时通知客户？对客户要求是否充分理解并予以满足？与客户配合程度是否积极？合 计12成 本（6分）345价格水准是否合理并具有竞争力？是否有对购买的材料作cost down的计划？对于供应商的成本是否有控制？当行情变化时供应商是否会主动降低产品的价格？报价是否会因订单数量不同而异？供方与本公司的距离是否便于相关工作的开展？50公里以内1分；50~200公里0.5分；200公里以上0分。合 计61611114 得分率：1环 境（4分）234厂区、生产车间是否达到6S的要求？是否有通过环境管理体系认证？温湿度是否有要求且得到控制？是否对相关人员进行环境管理方面的培训？合 计 得分率：
