审计期间/时点:
生产循环 - 控制测试 - 生产通知单
编制：复核：
测试目的：生产通知单的编制是否符合公司内部控制制度的要求测试方法：检查生产通知单及相关书面证据测试总体：审计期间内全部生产通知单抽样方法：
生产通知单 测试记录
序号生产通知单编号生产内容规格/型号数量/单位check 1check 2检查内容：check 1、生产通知单的内容是否与经审批的生产计划相符check 2、生产通知单连续编号
check 3、生产通知单的批准符合内控制度要求check 4、……
[根据企业自身的控制制度确定测试的具体内容并予以记录]说明：
结论：
工作底稿编制时间：索引号:
check 3check 4备注
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