部门方针、目标审核表

起草部门 部门方针： 以质量为前提，按需进货，择优采购。 业务部 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、 2、 3、 4、 5、 确保供货单位资格合法性在100%。 签订购货合同时，质量条款明确率在100%。 负责供货货单位索取合法证照，是证照齐全率在100%。 确保所购进商品的适销率在98%以上 退货库存带消极破损药品，使购进药品合格率达100%。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。

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起草部门 部门方针： 验收准确，资质齐全，养护及时，服务到位。 质量管理部 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、药品验收及时，准确率达100%。 2、供应商资质审查严密，齐全率达100%。 3、养护与月检工作不走过场，发现问题及时解决。 4、售后服务热情周到。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。

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起草部门 部门方针： 遵纪守法、数据可靠、正确核算、认真上报。 财务部 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、 严格审核每一张原始凭证和记财凭证，严把企业费用报销关 2、 正确核算企业利润，正确反映企业的经营成果，认真上报各项数据 用财务软件进行日常账务处理及财务核算。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。 记录人：

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起草部门 部门方针： 节约增效、敬业创新、团结高效、无私奉献。 人力资源部 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、节约开支，使低值易耗品成本降低5%，用量降低10%。 2、大力支持各部门开展GSP认证工作。 3、按计划组织员工在岗培训，逐步提高员工专业素质。 4、定期考核，奖罚分明。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。

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起草部门 部门方针： 出库准确、复核无误、配送及时、服务到位。 仓储部 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、不洁、破损、过期、变质药品不出库。 2、出库准确率达99.5％。 3、复核准确率达99.8％。 4、急货急发，出库药品两日内准时发出，最大限度满足门店需求。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。 记录人：

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起草部门 部门方针： 出库准确、复核无误、配送及时、服务到位。 仓储部 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、不洁、破损、过期、变质药品不出库。 2、出库准确率达99.5％。 3、复核准确率达99.8％。 4、急货急发，出库药品两日内准时发出，最大限度满足门店需求。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。 记录人：

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起草部门 部门方针： 遵纪守法、爱岗敬业、热情服务，顾客至上。 门店 起草日期 2004年02月25部门目标： 1、不超范围经营。 2、销售药品开具合法单据，做到票、帐、货相符。 3、努力学习药品知识，正确宣传药品，不误导顾客。 4、服务热情周到，让顾客满意而归，争取零投诉。 质量领导小组审核意见： 该部门制定的方针、目标，符合公司的质量方针和宗旨，符合经营发展目标，符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，同意该部门制定的方针、目标。 总经理审批意见： 同意该部门制定的方针、目标。 记录人：