天津卡乐 印刷质量管理体系图 检测过程质量控制 机构内部质量反馈 业务（合同）受理 到 申诉 管理内审 机构 组织机岗位职配备不 符 合 文件 位 处理 评审 保证 构落实 责分配 资源 工作控制 控制 否 到位 编制计划、程序 否 制定 制定相关 计划 检验突发计划 部门环境设 监控 环境事故 事件 环境、设施确认 满足要求否 受理 施到位 记录 保证 满足 编制 否 分议题 检查表 分析 准备 分析 原因 设备设备 正常维定期仪器设备确认保 原因 合格否 影响 保证 到位 护维修 校准 证在有效期内 合格 检测结果 实施 最高管理 否 影 否 审核 者主持讨 响 人设论决策 否 结果 结果 无 为备人员培训上岗 定期 合格否 编写不符数据是否 人员确认 原原保证 考核 操作 培训 合报告 合格 有误 因 因 继续 否 检测 会议纪要, 有 抽样/送样 修改体系通 有 文件 知内审 采取 临时 客报告 补救 内审 样品接收、处置 户 措施 持续 外购耗材 分包 改进 纠正措 施跟踪 写出验证 事故领出样品、按标准 方法 确定编写 验证 合格否 报告 (作业指导书)检测 保证 标准 细则 比对 合格 否 数据、记录控制 归档 报告/证书编制 服务客户
