人力资源部门KPI指标结合BSC

人力资源机构部门KPI指标（结合BSC）

说明：本表格列出了人力资源机构部门常用的关键绩效考核指标（KPI指标）有关内容，共70余项。具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该机构部门的工作职能进行了科学分类。这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。

当然，需要注意的是，所列指标的分类方法方式、具体有关内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用。尤其是在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管控管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位相关要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。

职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 人工成本率人力资源（人力资源投投入回报 资回报率） 有关员工保有 核心有关员工保有率 有关员工流失率 人均业绩提升率 有关员工个人职业发展达成率/有关员工能力提升 指标计算公式或者定义 单位人力成本收益率=毛利总额÷ （工资总额+其他人力成本投入） 核心有关员工保有率达到____% 说明 指标性质（BSC） 财务类 学习与成长类 学习与成长类 财务类 考核周期 年 数据来源 适合范围 重要备注 人力资源部、财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 人力资源经理以上 人力资源经理以上 人力资源经理以上 人力资源经理以上 人力资源经理以上 年 年 年 有关员工流失率控制在____%以内 业绩提升率=当期人均产出÷上期人均产出×100％ 人力资源管控管理综合效益 有关员工成长 根据有关员工职业生涯发展规划拟定有关员工个人职业规划实现状况。 及实际达成情况的比较结果进行评价，包括有关员工能力提升状况。 有关员工素质结构涵盖知识结构、专业结构、技能结构、性别结构、年龄结构、机构部门结构、职务结构、管控管理权限结构、性格结构等方面有关内容。 学习与成长类 年 人力资源部 公司有关员工有关员工素质结构合理，符合企业素质结构情况 战略发展需求。 人均工资增长率 人均工资增长率=当期人均工资÷上期人均工资×100％ 学习与成长类 年 人力资源部 人力资源经理以上 财务类 年 财务部 人力资源经理以上 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 指标计算公式或者定义 说明 指标性质（BSC） 考核周期 数据来源 适合范围 人力资源部、企业文化建设机构部门 人力资源部、企业文化建设机构部门 重要备注 组织效率改善以及有关员工满意度 组织凝聚力与执行力 组织凝聚力与执行力得到提升，且整体组织工作效率提高。 有关员工满意度 有关员工对组织满意度评价。 组织表现为较强的凝聚力，有关员工认同公司企业文化且有关员工协同能学习与成长力强；执行力强，有效执行公司战略、类 各项具体工作计划、以及各项管控管理制度规章。 有关员工对于公司未来发展、组织运作有效性、组织凝聚力、工作氛围、学习与成长团队合作、工作环境、组织形象、有类 关员工关爱、学习成长等方面的满意程度；且有关员工关系得到不断改善。 年 人力资源经理以上 年 人力资源经理以上 招聘及时率 招聘工作 招聘合格率 招聘 招聘费用控制 后备人才储备率 有关人员编制及人才储备 有关人员编制控制率 人才引进完成率 按期录用人数÷(当期计划招聘人数+上期应招而未招满的人数)×100％(以人力资源部签收日为准)（大于80%）。 当期转正人数÷当期应转正人数×100％（大于90%）。 内部营运类 年/月 人力资源部 招聘主管 内部营运类 年/月 人力资源部 招聘主管 （实际招聘费用÷计划招聘费用） ×100％。 (实际后备人才数量÷计划后备人才数量)×100%。 (实际人数÷计划编制人数)×100%。 (实际引进人数÷计划引进人数)×100%。 财务类 学习与成长类 学习与成长类 学习与成长类 年/月 财务部 招聘主管 招聘主管 招聘主管 招聘主管 年/月 人力资源部 年/月 人力资源部 年/月 人力资源部 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 有关员工培训完成率 人均培训时间达成率 培训执行 培训费用控制 有关员工对培训的满意度 人才培养完成情况 培训效果 有关员工能力提升情况 专业测评考试通过率 指标计算公式或者定义 (有效完成的培训数量÷培训计划总量)×100%。 （实际人均培训时间÷计划人均培训时间)×100%。 说明 指标性质（BSC） 学习与成长类 学习与成长类 财务类 学习与成长类 学习与成长类 学习与成长类 学习与成长类 考核周期 数据来源 适合范围 重要备注 年/月 人力资源部 培训主管 年/月 人力资源部 培训主管 （实际培训费用÷计划培训费用） ×100％。 对有关员工进行培训满意度调查的评分情况。 年/月 财务部 培训主管 培训 人力资源年/月 部、有关员工满意度 年 人力资源部 培训主管 培训对象是指根据企业阶段需求需要培养的人才。（人才能力是否 达标、人才数量是否满足需求） 通过培训促使有关员工能力提升的效果。 培训主管 年 人力资源部 培训主管 主要指有关员工职称考试（或者内部专业职级考试、技能等级评定） 的通过率。 年 人力资源部 培训主管 绩效考核 绩效考核工作实施 考核的客观公正性 及时进行绩效考核，并依据考核结考核的及时性 果实施奖惩。 考核方法方式、考核过程符合《绩效考核管控管理制度规章》中的相 关规定，且有关员工认同度高。 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 人力资源内部营运类 年/月 部、有关员工反馈 绩效考核主管 绩效考核主管 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 考核数据准确性 考核数据提交及时性 绩效管控管理费用控制 绩效考核计划执行情况 有关员工面谈及考核申诉处理 机构部门、个人改进计划实施 绩效改进 机构部门绩效改进情况 有关员工绩效改进情况 指标计算公式或者定义 考核数据符合《绩效考核管控管理 制度规章》和考核实际情况 《绩效考核表》每月及时提交上级 相关领导及财务机构部门 （实际绩效考核管控管理费用÷计划绩效考核管控管理费用）×100％。 说明 指标性质（BSC） 考核周期 数据来源 适合范围 绩效考核主管 绩效考核主管 绩效考核主管 绩效考核主管 绩效考核主管 绩效考核主管 绩效考核主管 绩效考核主管 薪酬及福利主管 重要备注 内部营运类 年/月 人力资源部 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 财务类 年/月 财务部 是否按照绩效考核计划按期、高质 量执行。 有关员工绩效考核面谈完成及时高效、申诉处理及时性。 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 学习与成长类 学习与成长类 学习与成长类 人力资源年/月 部、相关领导评价 年 人力资源部、相关领导评价 人力资源部、相关领导评价 按照《绩效考核管控管理制度规章》有效落实机构部门、个人改进 计划工作。 年度公司各机构部门绩效改进的情况。 年度人均绩效改进情况。 依据修改变更、公司总体人力资源规划、行业薪酬福利水平、公司业务发展现状等，制定合理的薪酬规划及福利计划，且得到相关领导认可。 年 薪酬及福利 薪酬设计与规划 薪酬规划及福利计划的合理性 科学合理设计薪酬方案以及福利计划。 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 工资账目管控管理及发放 有关员工福利数据准确 指标计算公式或者定义 工资帐目准确、清晰、及时，总额 控制到位，且工资发放及时、准确。 各项保险、福利数据符合相关要求、上报及时且无差错。 （实际薪酬/福利费用÷计划薪酬/福利费用）×100％。 说明 指标性质（BSC） 考核周期 数据来源 适合范围 人力资源部、财务部 人力资源部、财务部 财务部 薪酬及福利主管 薪酬及福利主管 薪酬及福利主管 薪酬及福利主管 薪酬及福利主管 重要备注 内部营运类 年/月 内部营运类 年/月 财务类 年/月 薪酬福利工作实施 薪酬福利费用控制 薪酬福利计划执行情况 薪酬福利工作成效薪酬福利改善情况 是否按照薪酬福利计划按期、高质章、薪酬福利台账建立、数据报表汇量执行。 报等等。 年度有关员工薪酬及福利的改善程度。 例如及时了解、及时调整制度规内部营运类 年/月 人力资源部 财务类 年/月 财务部 （指标还与企业营销、综合管薪酬福利满意控管理等度 因素有关，供参考） 有关员工对薪酬福利的满意度评价。 财务类 人力资源年/月 部、有关员工满意度 薪酬及福利主管 有关员工关系 有关员工关系管控管理 劳动协议合同管控管理 有关员工入、离职、晋升、降职等手续的办理 有关员工劳动协议合同签订、变更、续订和终止的及时性。 人力资源内部营运类 年/月 部、法律事务部 人力资源内部营运类 年/月 部、行政管控管理部 有关员工关系主管 有关员工入、离职、晋升、降职等 手续办理的及时性。 有关员工关系主管 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 劳动纪律管控管理 有关员工出勤率 有关员工面谈执行及效果 有关员工职业生涯规划管控管理 有关员工关系管控管理费用控制 有关员工有关员工满意关系管控度 管理成效 指标计算公式或者定义 有关员工迟到、早退、旷工等违纪问题处理率达100%，并与个人的 绩效成绩、薪酬挂钩。 有关员工出勤率达到 。 说明 指标性质（BSC） 考核周期 数据来源 适合范围 有关员工关系主管 有关员工关系主管 有关员工关系主管 有关员工关系主管 有关员工关系主管 有关员工关系主管 重要备注 人力资源内部营运类 年/月 部、行政管控管理部 内部营运类 年/月 行政管控管理部 面谈计划完成率、面谈报告提交情 况、以及面谈的实效性。 有关员工职业生涯发展通道清晰、 符合实际现状，且执行到位。 （实际有关员工关系管控管理费用÷计划有关员工关系管控管理费用）×100％。 这里主要指有关员工对有关员工关系管控管理方面工作的满意度评价。 每周、每月、每个季度、每年定期按照相关要求准时提交工作总结与计划，并进行汇报。 按照个人工作计划及公司相关要求，100%高质量完成工作任务。 内部营运类 年/月 人力资源部 学习与成长类 年 人力资源部 财务类 年/月 财务部 相关要求阶段性管控管理规划或者工作计划做到合理性及其可行性，且得到相关领导认可。具体包括人力资源总体规划、培训、绩效考核、薪酬及福利、有关员工关系管控管理等各方面的总结与计划。 学习与成长类 年/月 人力资源部 日常工作计划与落管控管理 实 工作总结与计划 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 通用 工作计划完成情况 通用 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 指标计算公式或者定义 人力资源相关管控管理制度规章与相关流程的制定、完善与及时更新，例如招聘管控管理制度规章、薪酬管控管理制度规章、培训管控 管理制度规章、绩效考核制度规章、劳动协议合同管控管理制度规章、各项奖惩制度规章等人力资源管控管理制度规章。 严格按照人力资源管控管理制度规章与相关流程执行工作。 说明 指标性质（BSC） 考核周期 数据来源 适合范围 重要备注 制度规章建立与执行 制度规章与相关流程建设 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 通用 人力资源管控管理制度规章的执行情况 完整性与规范性 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 人力资源内部营运类 年/月 部、相关领导评价 通用 档案、资料管控管理 相关要求对有关人力资源档案、资料填写完整、准确、清晰，且保管 及时、规范，保存完好，差错率不超过1%。 对各类人力资源管控管理档案、资 料以及数据进行及时更新。 团队管控管理主要指培育、指导、考核机构部门有关员工；有关员工满意度是指团队成员对该公司或者机构部有关员工满意度达到 。 门的工作氛围、工作环境、相关领导风格、相关领导支持（学习发展、生活关爱、成长辅导支持）等方面的满意程度。 通用 更新及时性 通用 团队管控管理 机构部门有关员工满意度 学习与成长类 年 人力资源部、有关员工满意度 人力资源主管以上 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 机构部门绩效考核 组织或机构部门的凝聚力 组织执行力 有关员工能力提升及个人职业生涯规划发展 机构部门成本费用控制 机构部门费用控制率 指标计算公式或者定义 绩效考核数据的准确率、完成的及 时率。 机构部门表现为较强的凝聚力，有 关员工协同能力强。 机构部门执行力强，计划、制度规 章得到严格、高效执行。 这里指机构部门内部有关员工能力得到大幅度提升，或者有关员工 对个人职业生涯规划发展满意。 机构部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100％。 说明 指标性质（BSC） 学习与成长类 学习与成长类 学习与成长类 考核周期 数据来源 适合范围 人力资源主管以上 人力资源主管以上 人力资源主管以上 重要备注 人力资源年/月 部、有关员工满意度 人力资源年 部、有关员工满意度 人力资源年 部、有关员工满意度 人力资源部、有关员工满意度 学习与成长类 年 人力资源主管以上 机构部门费用主要包括有关人员费用、差旅费、办公费、维修费等。 财务类 年 财务部 人力资源主管以上 其它日常工作 关系协调 与其它机构部门、机构部门人主要表现为内部机构部门之间关系和谐、协同性强；与外部机构保持良好力资源管控管理机构、社保机构、的沟通机制。企业内外部客户没有投业务合作伙伴等保持良好关系。 诉现象。 公司统一开展的活动或相关要求的事项是否按时完成。 成就导向、积极主动性。 顾客服务能力。 详见《相关领导力核心素质模型库》相关说明 详见《相关领导力核心素质模型库》相关说明 客户类 人力资源部、其它机年/月 构部门反馈、合作机构 通用 其它日常工作 成就特征 服务与助人特征 内部营运类 年/月 人力资源部 年/月 人力资源部 年/月 人力资源部 通用 人力资源经理以上 人力资源经理以上 知识、技能与品质 相关领导力 职能维度/考核本次项目 指标分类 KPI指标名称 影响特征 指标计算公式或者定义 影响力、关系建立能力。 说明 详见《相关领导力核心素质模型库》相关说明 详见《相关领导力核心素质模型库》相关说明 详见《相关领导力核心素质模型库》相关说明 详见《相关领导力核心素质模型库》相关说明 指标性质（BSC） 考核周期 数据来源 适合范围 人力资源经理以上 人力资源经理以上 人力资源经理以上 人力资源经理以上 重要备注 年/月 人力资源部 决策力、组织相关领导能力、培训管控管理特征 他人能力、团队协作能力、建立信任与尊重。 专业知识、经验与技能、分析思考认知特征 能力、创新与变革能力。 诚实正直、自信心、专业学习能力、个人特征 适应能力、预测与应对能力、组织认同。 年/月 人力资源部 年/月 人力资源部 年/月 人力资源部 知识与技能 一般相关要求的知识、技能与品质 愿望与态度 岗位相关要求所必须的知识（基础知识、业务知识、关联知识）及技能水平（包括分析判断能力、沟通 能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性）。 主要指公司相关要求的通用类素质（公司可根据自我需求进行调整），例如创新与改善能力、诚信 正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等。 年/月 人力资源部 通用 年/月 人力资源部 通用