IPQC质量控制制度

1． 目 的：推行生产全员参与产品生产过程检验﹐保障产品的质量，满足客户要求。 2． 适用范围：适用于本公司所有半成品和成品生产车间，产品实现的全过程。 3.术语定义 3.1 首件检验：批量生产前（对开机.修模后.换色.换型号.停机超过24小时等）对生产的前几件产品的检查，确认过程。 3.2 巡检检验：各车间线长在半成品制造过程中，对各生产环节的产品品质巡回检查、确认过程。 3.3 批量抽检：对工序产出半成品或成品，品质部抽取一定比例数量的产品进行检查、确认过程。 3.4 自主检验：对本工序所生产出来的产品进行自己检验，确保合格后方可流入下工序生产。 3.5 顺次检验：对上一工序生产的产品进行检查，确保是合格的方可在自己的工序进行生产。 4.职责 4.1生产部：生产作业员根据相应产品的工艺设定表负责实现产品半成品和成品的生产执行过程，并依据工序产出半成品和成品的质量检验标准执行自行检验和识别；每批次产出品必须经过品检员的检验合格后才能流出转入下一道生产工序,生产车间表格记录《IPQC巡检记录表》及《生产日报表》。 4.2 品质部：IPQC/IQA负责对工序产出半成品和成品按照其检验标准和方法进行检验；负责对车间每个工序操作员进行质量培训考核，负责各生产工序产出的半成品或成品所产生的质量和数量进行检查确认。 4.3财务部：负责依据品质确认过的生产日报表进行其工序件资计算计件工资。 4.4工程部、开发科：负责根据产品生产前对品质部、生产部进行；人、物、法操作培训考核。 4.5行政部：负责协助产品的质量控制开展中的相关工作；及机器操作的培训。 5.培训要求： 5.1根据不同的环节培训，分别由相对应的人员担当培训工作； 5.1.1管理层人员培训；当有新产品要生产时，在生产前由工程部、开发科人员主导，拟定培训计划，对品质部品管人员、生产部管理人员（包括生产经理、生产车间主任、车间线长）给予培训考核；培训的内容要包括：产品的生产工艺流程，质量标准要求、物料使用配比数量、相关的技术参数等培训内容。 机器操作方法及操作手法的培训由行政部机电科主导培训。 5.1.2生产员工培训；当有新工人或增加人员上岗操作，车间主任主导；由对应车间的质检人员依据SIP培训产品质量标准；工程部人员依据SOP培训产品的机器上岗操作方法及安全注意事项；开发科技术员依据产品工艺流程图培训产品制作流程、物料的使用要求及岗位操作的注意事项；培训直到操作工人能按照岗位的SOP、SIP要求操作本岗位并了解该岗位常见问题及如果不按照要求操作会出现的问题后果后给予分发上岗证。 5.1.3每一次培训必须有培训签到记录，每一次培训完后必须对被培训者进行考核，考核方式分理论知识靠核（试 IPQC规章制度

卷笔试）和实操考核（以做出的产品经品质检验合格为准，合格的依据来源于品质检验报表），人员培训考核合格后，产品方可正式大批量投入生产线进行生产，为确保因人员经常调换而导致影响生产产品的质量及相关注意事项！针对一线操作工人必须定人定岗操作，并必须佩戴相对应岗位的上岗证才可以上岗，没有经过培训而且又没有持戴上岗证者不可以上岗操作，车间主任及线长必须严格要求此点，品质部、工程部、开发科给予监督，监督查出给予时间改善，无改善的车间给予行政处罚。 5.1.4办理上岗证的要求，获取上岗证的操作工人必须是经过笔试每科考核分别75分以上者才可以办理上岗证，第一次考核75分以下者，需再次补考，达到75分以上才可以办理上岗证，连续两次考试达不到办理上岗证要求的，需调换岗位，也必须经过考核获取上岗证后才可以上岗，上岗证由生产车间将操作工人的一寸照片交到行政部办理，行政部在办理上岗证盖章前，要确认其操作工人是否每科有经过考核合格后才可以给予办理上岗证盖章。 5.1.5 上岗证有效期为半年，上岗证到期后需要重新进行考核，考核通过可发新的上岗证，不通过，之前的上岗证取消，需重新培训考核；考试合格佩戴上岗证的操作员工由车间线长给予不定期的考核，能够熟练操作车间5个岗位以上，并且能够积极主动、任劳任怨将其岗位培训员工操作，则由车间线长在此员工的上岗证对应岗位名称处贴★，该工人在月底，季度、年度都需要给予一定绩效奖金作以鼓励。 6. 检验抽样方案﹕ 6.1正常抽样标准：质检员对待转下工序的半成品进行抽样，当每批数量在500PCS以下时，外观按MIL-STD-105EⅡ 正常检验单次抽样计划AQL=2.5﹔抽样50PCS ;3收4退，其它检验较复杂的（如：尺寸、结构、功能、大件产品等）按每批抽5PCS且有一个不良拒收﹔ 6.2 加严抽样标准：质检员对待转下工序的半成品进行抽样，当每批数量在500PCS以下时，外观按MIL-STD-105EⅡ 正常检验单次抽样计划AQL=1.5﹔抽样50PCS ;2收3退，其它检验较复杂的（如：尺寸、结构、功能、大件产品等）按每批抽3PCS且有一个不良拒收（适用于客户要求严格和重复异常发生的及难以控制之产品）； 6.3正常抽样标准：质检员对待转下工序的半成品进行抽样，当每批数量在500PCS以上时，外观按MIL-STD-105EⅡ 正常检验单次抽样计划AQL=2.5﹔抽样80PCS ;5收6退，其它检验较复杂的（如：尺寸、结构、功能、大件产品等）按每批抽5PCS且有一个不良拒收﹔ 6.4 加严抽样标准：质检员对待转下工序的半成品进行抽样，当每批数量在500PCS以上时，外观按MIL-STD-105EⅡ 正常检验单次抽样计划AQL=1.5﹔抽样80PCS ;3收4退，其它检验较复杂的（如：尺寸、结构、功能、大件产品等）按每批抽3PCS且有一个不良拒收（适用于客户要求严格和重复异常发生的及难以控制之产品）； 6.5 针对抽样时线条产品以条数为单位抽样，算其不良比率，不良品中一根线条产品不能超过3个轻微的不良缺 陷详见（外观通用检验标准） 7.作业要求 7.1检查依据：相关图纸﹑样板﹑客户订单﹑外观检验标准书﹑生产计划表、制程检验标准、抽样计划表等。 7.2检验方法：目测﹑测量(卡尺﹑卷尺等)﹑试装配﹑附着力等。 7.3 检验时机：换色、换规格、换产品、停机超过24小时、连续生产5天、随机生产过程中。 IPQC规章制度

7.4首件产出品检验 7.4.1检验内容：材质﹑型号﹑规格﹑尺寸、颜色、具体依《制程检验标准书》。 7.4.2检验依据：《生产计划表》、《客户订单》、样品、色板、《工艺流程表》、《检验标准书》、《工程图纸》等。 7.4.3生产前﹐生产部门各车间操作员先做好产品首件样品的自主检查﹐自检合格后﹐交3PCS产品于IPQC进行首件产品确认；针对半成品车间没有设立品管人员的，首件自检合格后由线长签核，针对新订单、新客户、质量 要求高的产品由车间线长交给车间主任和对应车间的IQA进行首件确认签核。 7.4.4当首件样品确认合格后﹐生产车间方可正式生产；若不合格﹐IPQC或车间线长将所有存在的异常问题记录下来，并填写《产品首件确认记录表》，并通知生产车间重新制作首件﹐再经IPQC和车间线长确认合格后方可量产。 7.4.5 首件必须在产品上签上做首件人的名字，确认的日期、确认的状态 ;并放在离生产处不远的地方，且保护好，作为生产及检验的样品。 7.4.6 《产品首件确认记录表》填写完成后.交于车间主任审核,然后再交给车间相对应的IPQC或IQA核准。核准完后在当天下班前或次日早上九点前交于品质文员统计并存档. 7.4.7 生产车间员工必须严格依据首件样品生产，并不定时的对自己岗位进行产品自检，如果发现不良，需立刻停下来，通知线长处理，直到处理好后方可继续生产。 7.4.8 生产制程不良处理要求；当在生产过程中若没有做首件或首件确认而没有按照首件生产，属于违规操作，因此导致生产的产品不良，生产车间要承担所有的责任；若因首件最终确认错误，经过品质人员签字，导致生产批量不良，因此导致的损失由品质部承担责任；若因操作者操作不当，顺次检验和自主检验力度不够导致生产的产品不良率超过5%，并将该批次产品退回生产工序进行全检和修补；如产生大量的物料损耗或严重影响交货期，对责任人执行行政处罚。 7.5 过程产品检验 7.5.1 生产前，车间相对应的IPQC和车间线长需做好对上一工序产品质量复检工作﹐发现有质量不合格产品超出第6条；“检验抽样方案”须立即通知上工序确认的IQA和上工序确认的车间负责人(线长)处理，并开出《品质异常处理通知单》由上工序车间负责人给出处理措施，严重不良须开出《纠正预防措施处理报告》给上工序车间主任写改善措施，异常单签完后统一交到品质文员存档。 7.5.2下一工序复检发现的不良比率超出“检验抽样方案”中的不良比率时，上一工序确认的质检员和车间负责人必须对该批次产品进行返工和全检处理， 不计件资。 7.5.3生产前，车间相对应的IPQC和车间线长需做好对上一工序产品质量复检工作﹐发现有质量不合格，但没有超出第6条；“检验抽样方案”的不良比率，则由车间线长给操作工人倡导问题点，并在本车间本工序生产时挑出不良，若本车间在生产进行后发现了上一工序的产品质量不良超标，则按照7.5.1、 7.5.2条处理。 7.5.4 IPQC、IQA和车间线长必须根据检验依据对产品进行巡检和抽检﹐每一小时对生产车间每一个工序巡检一次﹐车间线长并将检验结果记录于《IPQC巡检记录表》上。当发现不合格品时﹐实时通知相关责任部门负责人进行改善﹐并将改善结果记录于《IPQC巡检记录表》上﹔严重的须开《纠正预防措施处理报告》﹔ 7.5.5 车间线长除了对每工序的巡检之外，还及时对每一批或卡板的已经完成待转车间的产品进行抽样检验﹐并确IPQC规章制度

认产品标识是否正确后在质量状态区处签名，然后提前15分钟通知品质部IQA进行最后一次产品确认，若确 认不合格，须开出《品质异常处理通知单》给车间负责人(线长)填写对此批产的纠正措施，严重的须开《纠正 预防措施处理报告》﹔给车间主任填写纠正预防措施报告；确认合格后，在标识卡上质量判定处签名方可转车间生产，产品标识卡质量状态区处没有生产线长及质量相关人员签名的产品不可转下工序。 7.5.6对转序的每批产品抽验确认后，车间线长并在《IPQC巡检记录表》上记录抽验的不良数及不良率，车间线长填写《IPQC巡检记录表》及《生产日报表》经车间相对应的IQA人员批准签名后才算完成产品生产的数量及生产的产品质量，《IPQC巡检记录表》在当天下班前或次日早上九点前交于品质文员统计并存档。 7.5.7报表审核；车间相对应的IQA在审核《IPQC巡检记录表》及《生产日报表》时，要确认《IPQC巡检记录表》上记录的质量信息是否真实，不良数和不良率是否与当天每批抽验的数据相符合；确认审核《生产日报表》时，要看报表上填写的生产信息是否与当天每批转序抽验的产品质量信息相符合（包括生产订单. 生产日期 .型号.数量）等进行确认，确认完后在相对应的订单号后面注明当天生产的产品超出5%后的不良率。 7.5.8 生产开始前﹐车间线长必须严格核对生产所需的，图纸、样板、刀模、夹具、物料、辅助料等是否符合生产实际生产，若根据系统发现材料用错﹑刀模用错﹑样品色板用错、严重不合格等异常现象时﹐车间线长需立即发出《纠正预防措施处理报告》﹐经车间主任审核后，由车间主任执异常单找到相关部门的负责人填写相应的内容，包括原因分析及纠正、预防措施，车间直到采取纠正、预防措施后方可开始生产，根据纠正预防措施生产出来的产品达到质量要求后方可将纠正预防措施处理报告结案，完成的质量异常报告统一交给品质部文员统计存档。 7.5.9 当发现每一时间段有异常时，需追踪到上一时间段有没有同一种问题，如有则按7.4.处理﹔ 7.6. 为确保生产正常运行及产品质量、交货期的保证，所有在每个环节开出的《品质异常处理通知单》、《纠正预防措施处理报告》、《质量奖罚单》接收部门必须在规定的时间内回复，超过时间没有回复则由提出部门开出《质量奖罚单》同相关的异常报告交由责任部门经理采取行政处罚，并填按时填写完《质量奖罚单》上的相关内容交提出部门，责任部门没有按时将《质量奖罚单》交回提出部门，则由提出部门直接将《质量奖罚单》同相关的异常报告直接交由行政部处理。 7.7 为保证生产的产品质量长期稳定，达到按时交货、满足顾客需求，提升公司之产品信誉及保障未来发展；生产现场的每个环节需要不断提升产品的质量，从而降低成本，减少制程物料报费及损耗；根据品质部每月质量目标达成率统计的数据对其每个车间进行考核，以车间主任管理为本，以绩效考核为中心，达不到目标的车间给予扣除绩效的百分点。（此项工作由相关部门经理完成）。 8.相关文件 《记录管制程序》------------文件编号：RH-COP-002 《外观检验标准书》----------文件编号：RH-WI PZ-083 《AQL抽样计划表》----------文件编号：RH-WI PZ-082 9.记录与表单 《产品首件确认记录表》-----表单编号：RH-F-PZ-001B(2009-02) 《巡检日报表》-------------表单编号：RH-F-PZ-002C(2011-01) IPQC规章制度

《纠正预防措施处理报告》---表单编号：RH-F-PZ-011A (2008-05) 《质量异常处理通知单》-----表单编号：RH-F-PZ-030A(2009-12) 《车间生产日报表》---------表单编号：RH-F-SC-017B(2009-12) 《质量奖罚单》-------------表单编号：RH-F-PZ-031(2011-06) 质量异常处理通知单 NO： 异常发生点 □ 制程检验 □ 成品检验 □其它: 订单号码 颜色 接收部门 型号 班次/组别 产品名称 发生日期 提出部门 客户名称 规 格 IPQC规章制度

批量 抽检数 不良数 不良率 此异常实属： □ 初次发生 □ 第二次发生 □ 次发生 异常现象描述： 要求回复时间： 前 发出者： 审核： 责任部门回复处理意见: 预计完成日期: 责任人: 结果追踪: 追踪人： 注：异常描述,结果追踪由发出部部门填写,责任部门回复由责任部门填写 纠正预防措施处理报告 CAR NO： 异常发生点 □ 制程检验 □ 成品检验 □ 客户投诉 □ 内部系统稽核 □其它: 订单号码 颜色 抽检数 接收部门 批号 班次/组别 不良数 产品名称 检验日期 不良率 提出部门 客户名称 品名规格 批量 此异常实属： □ 初次发生 □ 第二次发生 □ 次发生 IPQC规章制度

异常描述： 要求回复时间： 前 发出者： 审核： 原因分析： 分析人： 确认人： 纠正措施： 责任人： 确认人： 预防措施： 责任人： 确认人： 纠正预防措施实施成效追踪： □实施有效,可结案。 □实施无效，需另采取纠正和预防措施,其编号为____________________ 验证人： 注：责任部门回复纠正预防措施时须结合实际执行，每个措施皆要求有具体的实施或完成时间，否则接受部门有权拒收。 质量奖惩单 NO： 异常发生点 提出部门 客户名称 规 格 批量 □ 制程检验 □ 成品检验 □其它: 订单号码 颜色 抽检数 接收部门 型号 班次/组别 不良数 产品名称 发生日期 不良率 此异常实属： □ 初次发生 □ 第二次发生 □ 次发生 异常现象描述： 要求回复时间： 前 发出者： 审核： IPQC规章制度

责任部门回复处理意见； 1、 对此产品质量异常处理意见： □ 挑选 □ 返工 □ 报废 □ 其它（具体说明） 处理意见详细说明： 2、 对责任人处理意见： 3、 责任人：部门（车间）： 工号： 姓名： 违反质量奖罚制度 条规定 □ 警告 次 □ 小过 次 □ 大过 次 □ 扣工资 元 部门负责人： 责任人: 预防措施: 执行预防人签核： 直接上级签核： 结果追踪: 追踪人： 部门直接负责人签字 部门经理签字 行政部签字 行政总裁签字 注：处理意见.预防措施由部门责任部门负责人填写.结果追踪由发出者填写，此单发出必须在4小时内完成交提出部门，预期未完成交由行政处理 上岗证正面： 上岗证 2011-7- 22 工号： 姓名： 车间：包装二间 岗位名称： 放框 放背板 放玻璃 打钉 放卡纸 放相纸 ……… 贴照片处 IPQC规章制度

上岗证背面 操作员岗位认证要求 一：上岗前： 必须持有该岗位的上岗证，要将上岗证挂住岗位上。 二：上岗证的发放： 必须经过相对应的相关培训人员培训，考核合格后才能发放。 三：上岗证有效期半年： 上岗证到期后需要重新进行考核，考核通过可发新的上岗证，不通过，之前的上岗证取消，需重新培训考核。 四：在岗位名称中，由直接管理人给予打★，能够操作5个岗位，并且能够对人员培训该岗位的工作，则给予绩效奖励，或评为月度优秀员工。