3.3 隐患治理管理程序

1 目的

为了加强隐患治理工作的管理，提高安全、环境与健康管理水平，及时有效地消除事故隐患，防止事故的发生，制定并执行本程序。 2 范围

本程序适用于公司所属各基层单位、项目部的生产、产品、服务活动范围内存在的HSE隐患的治理。 3 职责 3.1 生产安全科

3.1.1生产安全科是隐患治理工作的归口管理部门，负责制定、修订本程序。 3.1.2组织管理隐患治理项目的工作：隐患治理项目的汇总、审查隐患治理方案、监督检查隐患治理项目的实施、验收和考核工作。

3.1.3负责将隐患治理项目列入公司设备购置计划及检修计划，并组织实施。 3.1.4协调隐患治理施工期间与施工相关的生产工作。 3.2 工程技术科

3.2.1负责提供隐患治理项目技术措施，提供相应的技术支持。 3.2.2负责隐患治理项目所需设备、材料的供应。

3.3 经营管理与市场开发部负责隐患治理项目计划的立项和上报局主管部门审批。 3.4 财务科参与核定工程投资、组织隐患治理项目的资金落实工作。

3.5 基层单位/项目部负责本单位隐患项目的申报，配合隐患治理方案的实施与考核。 4 工作程序 4.1 隐患治理范围

4.1.1存在的不符合安全生产、环境保律、法规、标准规定等要求的生产设施和公共场所；

4.1.2 可能直接导致人身伤害、火灾爆炸等事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施； 4.1.3 可能造成职业病或职业中毒的工艺、设施或作业环境； 4.1.4 危及安全生产、环境保护和工业卫生的各种有害因素； 4.1.5可能对大气、水域和社区环境造成严重污染的问题。 4.2 隐患评估 4.2.1 隐患自评

基层单位/项目部依据《危害识别与风险评价管理程序》和《环境因素识别与评价管理程序》，对本单位可能发生事故的隐患进行自评，确定隐患治理项目。自评后的隐患应建立完整、齐全的档案资料，填写《隐患整改登记表》，报送生产安全科。其内容包括：隐患基本情况评估报告、上报时间、接收部门/接收人、处理意见情况等。 4.2.2 申报和复查

4.2.2.1基层单位/项目部对需要有资金投入和对系统生产有较大影响的隐患，要立刻进行隐患评估并把完整的档案资料上报生产安全科；暂时不能整改的隐患要制定可靠的防控措施，保证生产、设备、人身的安全和不破坏环境，使隐患处于受控状态。 4.2.2.2 生产安全科对各基层单位/项目部上报的隐患项目应组织评估小组对隐患治理项目进行评估论证和复查。根据评估结论，能够整改的隐患立即组织整改。需列入技术措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，编制《 年安措计划（重大隐患）项目汇总表》，报管理者代表审批后列入公司年度综合计划安排整改。 4.2.2.3 限额以上的和需安保基金补助的重大隐患治理项目经公司最高管理者审批后，报送江汉石理局安全环保处审批。待复查、批复后，由生产安全科负责组织实施。 4.3 隐患治理 4.3.1 治理资金

公司领导应优先安排和保证用于隐患治理的资金，资金来源主要有以下四项： a）公司自筹； b）技术措施改造费； c）安保基金补助费；

d）建设项目职业安全卫生设施和环境保护设施专项资金。 4.4 隐患治理的实施 4.4.1 一般隐患治理

a) 生产、施工过程中的一般性隐患，由现场安全监督员负责签发隐患整改通知单； b) 一般性隐患由各基层单位/项目部负责组织整改，由生产安全科负责组织验收； 4.4.2 重大隐患治理

a) 凡属重大隐患治理项目，由各基层单位/项目部上报生产安全科，由生产安全科报公司HSE管理委员会审查，审议后立项。并由公司HSE管理者代表审批后，纳入公司《 年安技措施计划（重大隐患）项目汇总表》；

b) 重大隐患项目立项后，由生产安全科组织基层单位/项目部HSE管理部门对本单

文件编号 Q/JHJG.HSEP3.3 江汉石理局建筑工程公司 文件名称 隐患治理管理程序 版本及修改状态 页 码 A/0 第3页 共8页 位/部门的治理项目按治理方案实施。重大隐患治理应在规定期限内完成，对不能按期完成的，要采取可靠的防范措施并加强监护；

c) 重大隐患治理由生产安全科负责实施过程中的协调、监督和检查，竣工后，由生产安全科组织有关部门验证，合格后方可投入使用。

d) 重大隐患治理项目应予以登记，资料归档、保存。

4.4.3 对隐患的整改要做到“四定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限）。

4.4.4 对暂时不能整改的隐患，要采取可靠的安全措施，加以监护。 4.5 隐患治理项目的验收

4.5.1 重大隐患治理项目由生产安全科组织有关部门进行验收，必要时应报告上级有关部门或委托具备相应资质的单位组织验收。

4.5.2 已竣工的隐患治理项目试运正常后，由生产安全科组织基层单位/项目部责任部门人员进行验收。

4..5.3 验收合格的隐患治理项目，应制定相应的规章制度，并组织人员培训，纳入正常的管理程序。

4.6 隐患治理项目的考核 4.6.1 责任考核

生产安全科对隐患治理项目的责任部门和责任人的业绩和表现直接与经济效益挂钩，纳入经济责任制考核。 4.6.2 资金使用情况考核

经营管理与市场开发部对隐患治理项目的完成情况、资金的使用情况进行全面的考核，确保按计划完成，保证费用专款专用。 4.6.3 效能考核

生产安全科组织对完成隐患治理项目进行效果验证考核，并进行实效评价。 4.7 记录和报告

公司每年在12月份将本年度《 年安技措施（重大隐患）项目完成情况汇总表》和下年度《 年安措计划（重大隐患）项目汇总表》上报局安全环保处。 5 相关文件

5.1 《危害识别与风险评价管理程序》 Q/JHJG.HSEP3.1 5.2 《环境因素识别与评价管理程序》 Q/JHJG.HSEP3.2 6 HSE记录

6.1《 年安措计划（重大隐患）项目汇总表》 R/HSEP3.3-01 6.2《 年安技措施（重大隐患）项目完成情况汇总表》R/HSEP3.3-02 6.3《隐患整改登记台帐》 R/HSEP3.3-03 7 附录

隐患治理管理程序流程图

危及安全、环境与健康的各种因素 文件编号 Q/JHJG.HSEP3.3 江汉石理局建筑工程公司 文件名称 隐患治理管理程序 版本及修改状态 页 码 A/0 第5页 共8页

导致事故发生或扩大的设备隐患 隐患治理的范围 可能造成职业病、中毒的劳动环境 可能对大气、水资源和环境造成污染的 隐患治理项目的确认 基层单位根据风险评估的结果及环境因素评价结果进行自评，确定隐患治理项目 需有资金投入和对系统生产有较大影响的隐患立刻编制评估报告 隐患评估 生产安全科编制年度隐患治理项目投资计划，列入年度企业综合计划 需安保基金补助的重大隐患治理项目报送上级主管部门批准立项 隐患整改管理 隐患治理 整改资金的来源：技术措施改造费、安保基金补助费、大修更新改造费、建设项目安全设施和环境保护设施专项资金。 隐患治理项目的实施 隐患治理项目的验收 责任考核 隐患治理项目的考核 资金使用情况考核 效能考核 附录1

年安措计划（重大隐患）项目汇总表

单位（公章）： 年 月 日 序号 合计 项目类别 措施项目名称 主要内容及实施办法 预算投资 （万元） 项目负责人 预计完成时间（月） 备 注 R/HSEP3.3-01

主管领导： 审 核： 编 制： 附录2

年安技措施（重大隐患）项目完成情况汇总表

江汉石理局建筑工程公司 文件名称 隐患治理管理程序 文件编号 版本及修改状态 页 码 Q/JHJG.HSEP3.3 A/0 第7页 共8页 R/HSEP3.3-02

单位（公章）： 年 月 日

预算投资实际投资（万元） （万元） 已完工 正施工 未施工 完 成 情 况 具 体 说 明 序号 项目类别 项 目 名 称 合计 主管领导： 审核： 制表：

附录3

隐患整改登记台帐

R/HSEP3.3-03

序号

类 别 名 称 主要内容及实施办法 资金来源 预计投资 （万元） 实际投资 （万元） 完成时间 （季度） 备 注