项目前期物业开办费用测算

香邑暖山项目 前期物业开办费预算

(共计11页)

青岛太平湾物业发展有限公司

2012年3月

香邑暖山前期物业开办费

项 目 单位：元（RMB）

1. 前期人员薪资福利 73875 详见附件一 2. 前期物业服务中心成立所需物品费用 161985 详见附件二 3. 前期行政办公费 6900 详见附件三 4. 前期保洁开荒费用 21000 详见附件四 5. 前期物业服务人员到岗时间计划表 详见附件五 6. 前期物业服务人员组织架构图 详见附件六

开办费总计： 2660

说明：

1. 本开办费按照项目计划交房日期倒排三个月进行计算；

2. 前期开办阶段所发生的费用包括前期人员工资福利、前期物业服务中心成立所需

物品费用、行政办公费用以及保洁开荒费； 3. 以下所测算之费用，依据以往前期介入经验并结合本项目实际情况，以及现阶段市场价格进行测算。与实际开支会有所差距，具体开支实报实销； 4. 前期开办费由开发商支付至物业服务公司； 5.

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香邑暖山前期物业人员薪资福利测算 附件一 《人员薪资福利测算汇总表》

序号 一 二 三 共 计 名称 3月份人员工资费用清单 4月份人员工资费用清单 5月份人员工资费用清单 费用（元） 13605 19102 41168 73875 备注 说明： 人员薪资福利费用按月，根据前期物业人员进场计划变动，如交房日期变更，责此费用按交房时间顺延计算

3月份人员工资费用清单

序号 1 2 3 4 5 6 合计 岗位 经理 经理助理 客服 秩序维护 工程维修 保洁/绿化 人数 1 2 3 工资等级 3500 2500 2000 1800 2500 1600 出勤天数 26 26 节假日加班费 伙食补贴 130 260 保险缴纳 1155 1650 核发总计（元） 4785 8820 13605 备注 （1）保险缴纳比例按工资总额的33%计算。 （2）节假日加班计算公式：工资÷21.75×3×实际加班天数。 （3）餐费补贴5元

4月份人员工资费用清单

序号 1 2 3 4 5 6 合计 岗位 经理 经理助理 客服 秩序维护 工程维修 保洁/绿化 人数 1 1 2 4 工资等级 3500 2500 1800 2500 1600 出勤天数 26 26 26 节假日加班费 483 345 690 伙食补贴 130 130 260 保险缴纳 1155 660 1650 核发总计（元） 5268 3635 10199 19102 备注 本月法定节假日：清明节（一天）

5月份人员工资费用清单

序号 岗位 人数 工资等级 出勤天数 节假日加班费 伙食补贴 保险缴纳 核发总计（元） 备注 1 2 3 4 5 6 合计 经理 经理助理 客服 秩序维护 工程维修 保洁/绿化 1 1 1 7 2 4 16 3500 2500 2000 1800 2500 1600 26 26 26 26 26 26 483 345 276 1788 690 883 130 130 130 910 260 520 1155 825 660 4158 1650 2112 5268 3800 3066 8606 10199 10230 41168 本月法定节假日：五一劳动节（一天）

香邑暖山前期物业成立所需物品费用测算 附件二 《物品费用测算汇总表》

序号 一 二 三 四 五 合 计 名称 办公/客服 秩序维护 工程维修 保洁/绿化 工装 物品/材料/工装费用（元） 79300 14550 34600 24935 9500 162885 备注 详见附表1：办公/客服物品费用清单 详见附表2：秩序维护用品费用清单 详见附表3：工程维修用品费用清单 详见附表4：保洁/绿化用品费用清单 详见附表5：工装费用清单 附表1：办公/客服物品费用清单

序号 物品名称 单位 套 把 组 把 组 组 组 组 部 台 个 条 台 台 台 台 台 台 台 架 部 台 台 套 组 块 辆 把 组 台 套 数量 4 10 1 3 4 3 2 1 2 4 6 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 3 9 2 10 1 1 500 单价（元） 700 90 3000 300 700 600 800 700 100 150 80 1000 3500 5000 3500 500 700 500 2000 2000 700 700 3000 2000 700 600 300 30 300 700 30 金额（元） 79300 2800 900 3000 900 2800 1800 1600 700 200 600 480 1000 7000 5000 3500 2000 700 500 2000 2000 1400 700 3000 2000 2100 00 600 300 300 700 15000 备注 估算(办公室、工程、秩序维护、保洁) 估算 估算 估算(为业户提供） 估算（办公） 估算（六门） 估算（工程维修用） 估算 物业办公室、前台 估算（办公室、前台、秩序维护、工程、保洁） 估算（办公室、前台、秩序维护、工程、保洁） 包含初装费及上网费 估算（物业办公室、前台） 估算 物业前台收费 办公室1台、前台1台、秩序维护、工程 估算（记录出勤） 估算（办公） 客服中心前台收费用 估算（公用） 估算 估算 估算 估算（物业办公室接待业户用） 估算（物业仓库存放物品） 估算（大堂、单元内使用） 估算（为业户提供方便运输） 估算（为业户提供） 估算（为业户提供） 估算（为业户提供） 估算（入住合约、业户手册、装修手册、交房表格） 估算：大堂（4KG） 估算：各类管理标识 估算（笔、笔筒、计算器、订书器、档案盒、文件夹、文件筐、剪刀、胶带、回形针、纸杯、纸篓等） 办公/客服物品支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 办公桌、椅 椅子 会议桌 前台接待椅 文件柜 更衣柜 工具柜 钥匙柜 电话机 灭蚊蝇器 插排 网络安装 电脑 打印/复印/传真一体机 税控机机 饮水机 打卡机 塑封机 点/验钞机 照相机 对讲机 微波炉 保险柜 沙发茶几 仓库物品架 物业告示栏 手推车 雨伞 雨伞架 伞套机 入住资料印刷 32 33 34 灭火器 管理标识 办公用品 具 批 批 4 1 1 80 3000 2000 320 3000 2000

附表2：秩序维护用品费用清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 物品名称 秩序维护物品支出 对讲机 强光手电 空调 双面防水分体雨衣 防滑雨鞋 遮阳伞 地锥筒 警示牌 警戒线 钥匙环 链锁 灭火器 消防器材柜 消防头盔 灭火防护服 灭火防护靴 消防手套 防毒面具 防水防爆灯 安全绳 灭火毯 消防斧 公共安全喊话器 消防水袋 灭火直流水 沙袋 单位 部 把 台 件 双 把 个 个 盘 个 把 具 组 个 套 双 副 具 把 件 件 把 台 盘 个 个 数量 2 2 1 3 3 1 10 5 2 2 5 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 50 单价（元） 700 70 3000 90 40 300 60 90 70 40 30 80 1000 350 750 300 120 500 300 200 100 70 300 70 30 10 金额（元） 14550 1400 140 3000 270 120 300 600 450 140 80 150 320 1000 700 1500 600 240 1000 600 400 100 140 600 140 60 500 备注 估算（执勤用） 估算（巡逻用） 估算（门岗值班用） 估算（值班巡逻用） 估算（值班巡逻用） 估算（门岗值班用） 估算（秩序维护执勤） 估算（秩序维护执勤） 估算（秩序维护应急） 估算（秩序维护应急） 估算（秩序维护应急） 消防监控、岗亭（4KG） 估算（消防专用） 估算（灭火救援用） 估算（灭火救援用） 估算（灭火救援用） 估算（灭火救援用） 估算（灭火救援用） 估算（灭火救援用） 估算（20M）灭火救援 估算（灭火救援用） 估算（灭火救援用） 估算（安全疏散用） 估算（25M）训练用 估算（训练用） （防汛、防火）

附表3：工程维修用品费用清单

序号 1 2 3 4 5 物品名称 工程维修物品支出 空调 灭火器 对讲机 双面防水分体雨衣 防滑雨鞋 单位 台 具 部 件 双 数量 1 4 2 2 2 单价（元） 3000 80 700 90 40 金额（元） 34600 3000 320 1400 180 80 备注 估算 估算（配电室） 估算 估算 估算 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 防水手电 绝缘靴 绝缘手套 高压测电笔 摇表 升降机 管道疏通机 便携式电焊机 潜水泵 工具箱 维修工具 把 双 副 只 块 台 台 台 台 个 套 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 90 150 50 300 500 9000 3000 2500 600 70 500 90 300 100 300 500 9000 3000 2500 1200 140 1000 估算 估算：配电室（10KV） 估算：配电室 估算：配电室（2000V） 估算（高空维修） 估算 估算 估算（突发事件应急） 估算 估算：钳形表（数字式）、卷尺、试电笔、电烙铁、电工刀、裁纸刀、一字改锥（磁性）、十字改锥（磁性）、多头改锥（磁性）、多头内六角改锥（磁性）、剥线钳、尖嘴钳、钢丝钳、偏口钳、羊角锤、活动扳手 估算（50M） 估算（机械式） 估算 估算 估算 估算（2M） 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算（钜架、锯片） 估算 估算 估算 估算：暂停服务、正在工作中、危险请勿靠近 估算 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 多功能移动式电缆盘 万用表 手电钻 冲击钻 手持砂轮机 人字梯 升降铝梯 套筒扳手（28件） 梅花扳手（套） 内六角扳手（套） 管钳 拉钉 玻璃 黄油 机油壶 钢锯 钥匙环 揣子 钢丝刷 警示牌 其他工具材料/小五金备品配件 套 块 部 部 部 架 架 部 部 部 部 把 把 把 把 把 个 个 个 个 批 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 200 100 2500 3000 500 500 1300 300 200 200 50 70 20 20 20 50 40 20 10 90 2000 200 100 2500 3000 500 500 1300 300 200 200 100 70 20 20 20 50 80 40 20 270 2000

附表4：保洁/绿化用品费用清单

序号 物品名称 单位 个 数量 10 单价（元） 300 金额（元） 24935 3000 备注 估算：公共区域可移动塑料桶，123号楼每个单元门前放置一个，45号楼门前放置2个 保洁/绿化物品支出 保洁物品 1 大垃圾收集桶（移动式） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 吸尘器（干湿两用） 多功能移动式电缆盘 清洁多用手推车 单筒榨水车 尘推杆（连架） 尘推架 尘推罩 伸缩杆（铝合金） 玻璃刮 玻璃刮条 涂水器（含毛头） 长柄地板刷 排拖（排拖头、夹、杆） 水桶 垃圾铲（含扫帚） 防风垃圾铲（含扫帚） 纳米鸡毛毯子 大扫帚 纳米无纺布 喷壶 推水器 玻璃铲刀 地板/云石铲刀 提示牌 水管 防滑地垫 电风扇 电暖气 双面防水分体雨衣 防滑雨鞋 清洁消杀用品 台 套 台 台 套 个 个 根 套 条 套 个 套 个 套 套 把 把 块 把 个 个 个 副 米 米 台 台 双 件 批 1 1 3 3 3 3 6 4 3 6 3 3 3 3 3 1 3 2 15 3 2 3 3 5 6 50 1 1 3 3 1 3000 200 700 200 50 20 30 50 80 15 20 20 30 20 30 40 20 20 8 15 150 20 30 90 30 10 200 500 40 90 1000 3000 200 2100 600 150 60 180 200 240 90 60 60 90 60 90 40 60 40 120 45 300 60 90 450 180 500 200 500 120 270 1000 估算 估算（30M） 估算 估算 估算：60cm 估算:90cm 60cm、90cm 3M、5M 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 暂停服务、正在工作中、危险请勿靠近、小心地滑 估算：冲洗地面 估算 估算 估算 估算 估算 玻璃水、静电牵尘液、84消毒液、不锈钢光亮剂、全能清洁剂、洗洁精、洗衣粉、去污粉、洁厕灵、洁厕球、钢丝球、强力化油剂、胶皮手套、线手套、垃圾收集袋 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 估算 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 绿化物品 割草机 绿篱机 割灌机 肩背式打药器 高枝剪 整篱剪 剪枝剪 手推车 铁锨 锄头 铁耙 手锯 防毒面具 台 台 台 台 把 把 把 辆 把 把 把 把 具 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3000 2500 2500 200 200 50 30 300 30 30 50 20 200 3000 2500 2500 200 400 100 60 300 60 60 100 20 400 46 47 手套（胶皮、线） 绿化用品 副 批 8 1 10 1000 80 1000 估算 化肥、农药、汽油

附表5：工装费用清单

序号 1 2 3 4 5 6 物品名称 工装费用支出 项目经理 经理助理 客服 秩序维护 工程维修 保洁/绿化 单位 套 套 套 套 套 套 数量 1 1 1 7 2 4 单价（元） 700 700 900 600 500 500 金额（元） 9500 700 700 900 4200 1000 2000 备注 估算：西装、长衬、短衬、领带 估算：西装、长衬、短衬、领带 估算：春秋装、夏装、冬装 估算：春秋装、夏装、冬装 估算：春秋装、夏装、冬装 估算：春秋装、夏装、冬装

香邑暖山前期物业行政办公费用测算 附件三 《行政办公费用清单》

序号 项目名称 行政办公支出 月费用标准 月份数量 金额（元） 6900 备注 说明： 行政办公费用按月，根据交房日期计算，如交房日期变更，责此费用按交房时间顺延计算 估算 估算 估算 估算 按6%计算 1 2 3 4 5 通讯费 饮用水费 交通费 招聘费 管理费分摊 300 100 200 200 1500 3 3 3 3 3 900 300 600 600 4500

香邑暖山前期物业保洁开荒（公共区域）费用测算 附件四

序号 项目名称 1 保洁开荒支出 公共区域 费用标准 3.5/平米 面积/平米 6000 金额（元） 21000 备注 估算：按香邑暖山建筑面积的20%计算

香邑暖山前期物业服务人员到岗时间计划表 附件五

序号 1 2 3 4 5 6 职位 项目经理 经理助理 客服 工程维修 秩序维护 保洁/绿化 合计 编制人数 1 1 1 2 7 4 16 2101年3月—2012年5月 3月 1 2 3 4月 1 1 5月 1 7 4 11 到岗人数 1 1 1 2 7 4 15

香邑暖山前期物业人员组织架构图 附件六

项目经理 （1人） 经理助理 （1人） 客服 （1人） 工程维修 （2人） 秩序维护 （7人） 保洁 （4人）

香邑暖山项目前期物业人数：16

1.项目经理：1人 2.经理助理：1人 3.客服 ：1人 3.工程维修：2人 4.秩序维护：7人 5.保洁 ：4人