QP07-03 制程工艺变更控制程序

DONGGUAN DAYSUN ELECTRONIC CO.，LTD 标 题 版本 文件号 QP07-03 A 01 OF 03 批准日期 制程工艺变更控制程序 发行&修订说明 拟订 版 本 页 序 审核 批准 A 首版发行 发至部门执行董事 ［ ］份 总经理 ［ ］份 生产副总 ［ ］份 制造课 ［ ］份 品质课 ［ ］份 生产技术课 ［ ］份 资材课 ［ ］份 厂务课 ［ ］份 业务课 ［ ］份 财务课 ［ ］份 ［ ］份 ［ ］份 * 除另有说明，本件以批准日次日为生效日 持有者： 系列号： 东 莞 市 大 顺 电 子 有 限 公 司

DONGGUAN DAYSUN ELECTRONIC CO.，LTD 标 题 文件号 QP07-03 A 02 OF 03 制程工艺变更控制程序 版 本 页 序 1.0 目的 本程序明确制程工艺的变更过程，保证所有的工艺变更被有效地执行 2.0 范围 本程序适用于本公司所生产产品的制造过程 3.0 责任： 3.0 相关部门负责内部工艺变更申请 3.1 生产技术课负责评估工艺变更的可行性，包括内部变更申请和顾客要求的变更 3.2 文控中心负责相应文件变更 4.0 参考文件 4.1 《顾客抱怨与投诉处理程序》 4.2 《纠正和预防措施控制程序》 4.3 《文件和资料控制程序》 5.0 定义 5.1 PCO： 工程更改通知 5.2 变更：指根据生产实际情况之需要而对原制造工艺、流程、参数等进行的正式的变动。变更原因有因顾客投诉而需进行的变更；顾客自行要求的变更；为使现行状况变好而进行的变更等；变更的内容包括：物料、工艺流程、制作参数、检验标准/工具/方法、菲林、模具等。 6.0 程序 6.1 变更联络： 6.1.1 制造课在日常作业过程中发现生产技术课制订的工艺有必要变更时，应填写《制程工艺改善联络单》，清楚地说明变更原因、改善建议，并经制造课主管人员签署后交生产技术课确认。 6.1.2 品质课在日常作业过程中发现工艺要求不能保证产品品质时，应填《纠正和预防措施表》，清楚地说明异常表现并提出紧急处理措施后交生产技术课。参见《纠正和预防措施控制程序》 6.1.3 生产技术课接到《制程工艺改善联络单》、《纠正和预防措施表》后应在1个工作日内完成需变更内容的评估或验证，并回复制造课、品质课，对于紧急改善/纠正措施，生产技术课应立即给予相应的处置措施。 6.1.4 顾客抱怨/要求的工艺/设计变更原则应有书面联络文件，如不能提供时，生产技术课应将变更后的内容传递给顾客确认。参见《顾客抱怨与投诉处理程序》 东 莞 市 大 顺 电 子 有 限 公 司

DONGGUAN DAYSUN ELECTRONIC CO.，LTD 标 题 文件号 QP07-03 A 03 OF 03 制程工艺变更控制程序 版 本 页 序 6.2 变更验证:生产技术课对变更需求应进行必要的评估和验证。 6.2.1 如需对工艺文件进行永久性的变更，则直接更改文件； 6.2.2 如暂不需进行文件永久变更或者仅为临时性工艺变更，则以PCO形式变更，视变更效果再确定是否有必要对文件进行永久性变更。 6.3 文件变更与发行 生产技术课将更改的内容或者文件交由文控中心更改或者发行，并保存更改内容或文件的原件。变更文件控制参见《文件和资料控制程序》 7.0 记录 《工程更改通知》（PCO） 《制程工艺改善联络单》