员工出差管理制度2

员工出差管理制度

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差的管理，特制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 员工出差，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第三条 出差的审核决定权限如下： 1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第四条 交通工具的选择标准

（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时

可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第五条 借款

（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发

借款人工资，直至扣清为止。

（4） 借款额度，视出差需要，由部门经理确定借款金额，原则上不得超过3000元，特殊用途

超过5000元等特大金额应上报到总经理标明原因审批。

第六条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报支整理单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第七条 出差申请与报告

（1） 出差之前必须提交《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由。

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（2） 将《出差申请单》送综合部留存、记录考勤。

（3） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得

因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机

票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5） 员工出差回来后，必须当日向主管汇报工作。

（6） 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（7） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第 费用标准及审批权限，如下表所示。

差旅费用标准及审批表

人员类别 费用类别 国内城市之间转移的飞机、火车（硬卧）、动车（普座）、轮船（三等）、汽车等交通费用 报销条件、报销额度及审批人 1、 凭所购的票实报实销 2、 分别经分管副总审批 3、 飞机需要总经理特批 1、采用包干制所有员工160元/日（住120/三出差期间住宿、正常餐饮费用 餐 早：10元，午：15元，晚：15元）；同性别两人同时出差时，住宿费总计120元。到省会城市直辖市住宿费140元。 部门经理 普通员工 1、 一般情况下出租车费由个人承担。 出租车费用 2、 特殊情况下，需说明发生的详细情况，分管副总确认、总经理批准 司机补贴 司机在执行包干费用的基础上，另加出车补贴，300公里以下没有出车补贴，300-600公里， 小车10元/日、货车20元/日。600公里以上，小车20元/日，货车40元/日。 招待费、交际应酬费（需详列说明） 1、 费用发生前，需征求主管副总的批准 2、 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

员工外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，

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由会议费规定统一开支，不另行补助。无任何安排情况，按规定报销。 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第九条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十条 本管理制度如有未尽事宜，由公司综合部负责解答。 第十一条 出差前到财务室领取《出差申请单》，进行填制。