重庆汽车配件有限公司 程序文件 标识和可追溯性控制程序 目 录 1、 目的 2、 适用范围 3、 职责 4、 定义 5、 工作程序 6、 相关文件 7、 质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 1 目的 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 1/3 更改条款 更改单号 更改人 更 改 页 防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用。当有规定时，实现产品的可追溯性。 2 适用范围 适用于物料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。 3 职责 3.1质管部负责所有标识的制订，负责检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控；当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯。 3.2车间、库房负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放，及所有标识的维护。 重庆汽车配件有限公司 程序文件 标识和可追溯性控制程序 4 定义 无 5 工作程序 5.1进货物料标识 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 2/3 5.1.1物料进厂，库管员负责将其放置于待检区，并在物料上放置“待检”牌。 5.1.2经检验合格的物料，由检验员填写“检验报告单”，库管员根据物料名称、规格、数量等内容办理入库手续，并登记于物料卡片上，将该批物料置于相应合格品区域。 5.1.3检验不合格的物料，由检验员填写“不合格品通知单”，交库管员放置于不合格品区。 5.1.4对于紧急放行的物料用“紧急放行”标签对其进行标识，便于追溯。 5.2生产过程中的标识 5.2.1对生产过程中的在制品、半成品，车间应使用“工序流转卡”标识其名称、规格、生产日期、操作者等内容，其各个工序的检验状态，可通过工序流转卡上的内容反映出来。 5.2.2对于生产过程中的物料，如未能保持其原有产品标识，生产部门可在盛装的容器上直接标明其名称、规格进行标识。 5.2.3对于待检品，需放置于待检区，或放置待检牌；对于合格品，由检验员贴上合格证后放置于合格区，；对于不合格品(包括物料)，需放置于不合格区，或盛装于红色容器中，或在不合格部位贴上不合格标识。 5.3成品标识 5.3.1检验合格的成品，由检验员贴上合格证后，方可办理入库手续，库管员负责将其置于相应合格品区。 5.3.2检验不合格的成品，由检验员贴上不合格标签，依《不合格品控制程序》执行。 5.4标识的管理 5.4.1质管部负责对标识的有效性进行监控。 5.4.2各部门负责所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏、遗失等情况，需报质管部进行处理。 5.5产品的可追溯性 5.5.1当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由质管部根据所有记录、标识的内容，组织相关部重庆汽车配件有限公司 程序文件 标识和可追溯性控制程序 门进行追溯。具体流程如下： 文件编号：QP- 版 本： A/0 页 码： 3/3 产品编号 生产日期 生产记录 领料记录 进货批号 5.5.2本公司的出厂产品为唯一性标识，产品编号原则为： XX—————XX—————XXXX 年号 月份 顺序号 6 相关文件 6.1《不合格品控制程序》 7 质量记录 7.1《工序流转卡》 7.2《检验报告单》 7.3《不合格品通知单》
