内审

内审通知

各部门：

为确保本企业的计量管理体系满足计量保证体系确认的要求和保持体系的有效性，并能持续改进，不断完善，根据公司计量管理手册，定于2011年 9 月15日进行计量保证体系内部审核，届时由内审组成员，对本公司各部门计量保证体系的运行情况进行现场审核，请各部门按照审核计划做好准备并给予配合。

梅州宁江水泥有限公司 2011年9月1日

审 核 计 划

一. 审核日期：2011年9月15日 二. 审核类型：内审

三. 审核组成员：刘 旺（组长）、肖志亮、钟红泉 审核时间安排：

审核时间 8：30-9：00 9：00-9：45 9：45-10：30 10：30-11：15 11：15-11：30 14：30-15：30 15： 30-17：00 17：00-17：30 活 动 首次会议 计量部 供应部 成品车间 审核员 审核组全体人员 审核组全体人员 审核组全体人员 审核组全体人员 审核组内部沟通 制成车间 化验室 末次会议 审核组全体人员 审核组全体人员 审核组全体人员 制定：肖志亮 批准：刘 旺

检 查 表

审核编号：201101 审核者：刘 旺、肖志亮、钟红泉 受审核部门：公司有关部门 审核日期：2011年9月15日 序号 1、 1.1 1.2 1.3 1.4 2、 2.1 2.2 3、 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4、 4.1 4.2

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检查内容 审核情况记录 备注 计量管理 本单位人员是否了解并按计量法、能按计量法、计量方针的要求实施 计量方针的要求实施。 计量人员是否履行职责 计量人员有履行职责 计量文件是否得到有效控制 计量文件能得到有效控制 是否按规定对管理进行审核 能按规定进行审核 计量单位 技术文件是否采用法定计量单位 企业相关技术文件基本上能使用计量器具的配备是否采用法定单法定计量单位，查生产车间净含量位 抽查记录中质量的计量单位未使 用法定计量单位 计量设备 计量设备能配备到位 产品设计/开发用计量设备的配备 工艺控制用计量设备的配备 产品检测用计量设备的配备 经营管理用计量设备的配备 能源管理用计量设备的配备 安全与环保用计量设备的配备 计量检测 计量检测用的计量设备配备齐全 产品设计/开发的计量检测 工艺控制用计量设备的配备

检 查 表

审核编号：201101 审核者：刘 旺、肖志亮、钟红泉 受审核部门：公司各部门 审核日期：2010年8月15日 序号 检查内容 审核情况记录 备注 4.3 产品检测用计量设备的配备 4.4 经营管理用计量设备的配备 4.5 能源管理用计量设备的配备 4.6 安全与环保用计量设备的配备 5、 贮存与管理 5.1 计量设备的贮存与管理是否按程计量设备的贮存与管理能按程序 序执行 执行 6、 量值溯源 6.1 计量设备的量值是否按溯源图溯计量设备的量值能按溯源图溯源 源 8 计量检定 8.1 是否编制计量器具台账并制定周有计量器具台帐并制定周期检定 期检定计划 计划 8.2 强检计量器具是否登记并执行强强检计量器具执行强检 检 8.3 非强检计量器具是否按规定检定/非强检计量器具按规定校准 校准 8.4 计量器具标志是否与实际状态相计量器具标志与实际状态相符 符 页码：2/3

检 查 表

审核编号：201101 审核者：刘 旺、肖志亮、钟红泉 受审核部门：公司各部门 审核日期：2011年9月15日 序号 检查内容 审核情况记录 备注 9、 不合格计量器具的控制 符合规定要求 9.1 不合格 计量器具是否按规定程序 管理 9.2 不合格测量数据是否得到有效追 溯 10 记录 计量管理及计量设备记录齐全 10.1 计量管理记录是否齐全 10.2 计量设备记录是否齐全 11 环境条件 环境条件符合规定要求 11.1 实验室是否符合开展工作要求 12 人员 12.1 计量人员是否均具有相应的资格 计量人员具有相应的资格 12.2 计量人员的监督管理措施是否执计量人员的监督管理有执行 行 12.3 计量人员的培训是否按计划执行 计量人员的培训按计划执行

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内审不符合项报告

受审核部门 不符合项： 化验室标准溶液中EDTA质量浓度单位“摩尔”写成了“当量”，没有按法定计量单位填写。 化验室 审核日期 2011.9.15 报告书编号 2011-01 涉及条款：2.1 性质： □严重不符合 □一般不符合 审核人员： 刘旺 肖志亮 审核组长确认： 刘旺 受审核部门负责人： 钟红泉 纠正措施方案： 1、责令化验室将使用错误的计量单位更正为正确法定计量单位； 2、要求化验室人员学习计量管理手册和程序文件的相关内容，并学习有关法定计量单位的内容，防止再出现使用错误的计量单位，所有技术文件、资料应使用法定计量单位。 预定完成日期：2011年9月17日 被审核部门责任者确认：钟红泉 跟踪验证： 已按要求整改，符合要求。 验证人：肖志亮 验证日期：2011年9月19日

计量管理体系内部审核报告

2011年9月15日，企业为计量保证体系的运行及实施情况，按照年度审核计划，根据计量理手册和程序文件进行了计量体系内部审核。

此次内审组按照内审计划顺利进行，并按照内审检查表对相关部门逐一进行验证，在审核中，内审组检查发现各部门基本能按照本公司的《计量管理手册和程序文件》执行，但是，发现在我们执行体系过程中还不是很到位，发现了以下一项不符合项：

化验室标准溶液中EDTA质量浓度单位“摩尔”写成了“当量”，没有按法定计量单位填写。

审核组已开出“不符合项报告”，要求责任部门按规定时间及时纠正，审核组将对不符合项的纠正措施进行跟踪验证，以确保体系的良好运行。

各部门应严格按程序文件运作并不断地持续改进，使我们的计量管理体系运行得更好。

审核组长：

2011年9月19日