制程不良品的处置规定

制程不良品的处置规定 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件编号： 红色受控印在此 WI-TY-ZL-21 一、 目的：对生产线各工序发觉的少量来料不良品及制程不良品进行操纵，避免不良品的非预

期利用，减少产品质量隐患及产品质量损失。

二、 适用范围：本文件适用于生产线各工序发觉的少量来料不良品及制程不良品的处置。大批

量及严峻不合格发生时，按《不合格品处置程序》执行。 三、 职责及权限：

一、生产部通过自检、互检，发觉的制程不良及来料不良品，应提交查验部门判定，进行退换料。

生产部有责任通过现场治理减少不良品的产生及避免不良品的非预期利用。

二、质量部负责对生产部提交的不良品进行判定，并提出处置意见，操纵不良品的非预期利用。 3、打算采购部对不良品的出入库进行治理，及时补发料，保证生产正常进行。对库存不良品进行

管制，避免误用。 四、 流程说明：

1、 制程中，各职位操作员应进行自检和互检，工作中发觉因来料不良或制程不良致使相关物料不可历时，应办理不良品退库及补料手续。

2、 不良品报检：操作员填写《不良品处置单》，生产主管初步判定，提出退换料要求，报查验部门确认。

3、 查验员描述不良品现象及判定；初步缘故分析：是属于来料不良仍是制程加工不良；提出初步处置意见：返工、退货、报废。珍贵物料及超过10件以上的物料的退换，需要查验部门主管确认。

4、 生产部退换料：操作员凭查验部门签字的《不良品处置单》，将不良品退交回仓库。同时仓库填写《出库单》，按退料的一样品种、一样数量办理补料手续。

5、 仓库收到退料后，应及时给予补料处置，不得阻碍生产用料。所收到的退料分废料区、退货区及返工区寄存，并别离记账治理。 6、 退库不良品的处置：

退货物料：属于供给商物料质量问题的标准件、毛坯件、油漆件、塑料外协加工件、包装辅料等，打算采购部与供方联系，做退换处置，所有费用由供方承担。如供方需要我公司协助返工的，由打算采购与供方协定费用。

返工物料：打算部依照当月的销售定单、库存明细情形和生产产能，安排返工打算，下达返工单。该返工单应注明工时、件数均不计价、不付费用。生产部门返工后应报检，质量部查验合格后，仓库办理入库手续。

报废物料：仓库每一个月按期清点清理，统一做《材料库零件处置单》，报有关部门评审。机加工零件需要报废的，金工车间每一个月报一次，仓库统一处置。单品加工报废率1%之内的总领导授权质量部签批后执行，报废率超过1%的，由生产部门写签呈报总领导批准。

二、 专门规定：

1、 生产部发觉废料或发生报废时，应在当月30日前退回仓库。延期不退还仓库，造成采购

退货困难、物料供给断档、停工待料等情形的，由生产部门负责。

2、 超过当月发放数量的退料、发放时刻超过三个月的退料、当月及上月无生产打算的退/补料，需要生产部领导签署意见，说明缘故，报打算采购部核准，不然仓库有权不给补料或不发放一样数量的补料。

3、 特殊制程需要给予必然物料的报废率的，由生产部门以签呈的方式报总领导批准，批文在质量部备案。质量部按规定的报废率操纵退换料的数量。

4、 显现批量性制程报废，或超过公司许诺额度的，责任部门进行追责处置，按物料的原价，对责任人进行惩罚。

三、单据利用及流转：

一、《不良品处置单》：质量部归口治理，一式三联。生产部填写后开始流转，质量部签署意见后

留一联，做质量信息的统计分析；生产部留一.联，做分析与改良以操纵制程报废率；仓库留一联做进销存账务处置，按期汇总。

二、《出库单》：仓库归口治理，一式两联，仓库与生产部各一联做收发凭证。

3、因《废品退修通知单》印刷量比较大，本着节约的原那么，暂代《不良品处置单》，用完后废

止，特此说明。 四、附录：

1、《不良品处置单》 二、《材料库零件处置单》