工程部例行检查管理办法

为确保工程质量、施工安全、工程进度及资金可控，公司特以工程部牵头成立定期检查组,对公司所属项目部进行定期或不定期检查，以便于发现问题及时汇报、整改，防止造成严重后果。

检查组组成：经营部1名，财务部1名，工程部3名。 检查目的:1、经营部负责施工现场合同执行情况,及工程形象进度报量及报量后资金回收情况；2、财务部负责项目部资金的收支情况,重点检查项目支付各分包方的资金情况;3、工程部负责掌握项目部各分包合同的签订与执行情况，掌握施工现场质量、安全、进度及资料收集情况，掌握项目各相关方对项目实施过程中的信息反馈情况.

综合以上各种项目信息的掌握,对施工项目可能出现的不利因素和局面进行有效预控,以防止造成项目执行过程中的不良后果。

检查计划：1、公司所属成都市内项目，拟计划每半月进行一次检查，但各项目阶段性验收前五日，必须进行一次针对性检查；2、公司所属成都市外四川省内项目,拟计划每月进行一次检查，但各项目阶段性验收前五日,必须进行一次针对性检查;3、公司所属四川省外项目，拟计划工程正式施工前及项目阶段性验收前五日，必须进行一次针性对检查；4、每次检查情况进行综合汇总后，绘制项目动态监控图表，对发现问题较多的项目进行重点监控，即不定期进行重点检查。

检查标准：《建设工程施工合同》、《建设工程内管理承包协议》、《各专业（材料）分包合同（协议）》、《各分项工程施工质量验收规

范》、《建筑施工安全技术统一规范》、《建设工程文件归档整理规范》、《有关质量、信息化管理、安全、文明的责任书》

检查评比：1、检查以合同、质量、安全、进度及信息、资金等表格中各项内容进行，检查人以项目实际情况进行填写，并综合评分；2、工程部以各表得分情况进行A、B、C分类对各项目进行监控（A、表示重点监控，B、表示一般监控,C、表示关注)，对A类项目，进行加密检查,以预防不良后果;3、对各表打分进行综合，以总得分高低分别评选当次检查最优、最差，并通报公司所属各项目部，同时，按项目承包管理协议进行奖罚；4、年终已当年检查总得分高低,分别评选最优、最差项目，同时，按公司相关管理规定进行奖罚。

四川宇禾建设工程有限公司

2012年3月

_________________________工程合同执行情况检查表

工程名称 形象进度 建设工程施工合同执行情况(30） 开竣工时间 项目经理 内部管理协议执行情况（30） 各分包合同执行情况（40) 被检查人:___________________ 检查人：_____________________ _________年_____月_____日 表一

_________________________工程施工质量情况检查表

工程名称 形象进度 项目管理班子在岗情况及质量意识（30） 开竣工时间 项目经理 工程质量资料情况(20） 工程实体质量检查情况（50） 被检查人：___________________ 检查人：_____________________ _________年_____月_____日 表二

_________________________工程施工安全情况检查表

工程名称 形象进度 项目管理班子在岗情况及质量意识(30） 开竣工时间 项目经理 工程安全资料情况（20） 施工现场安全检查情况(50） 被检查人:___________________ 检查人:_____________________ _________年_____月_____日 表三

_________________________工程施工进度及相关信息反馈情况检查表

工程名称 形象进度 现场施工进度计划与完成（30） 现阶段形象进度与合同要求(20） 开竣工时间 项目经理 业主方（监 理)对工程质量、安全、进度、资料等反馈意见（30) 各分包对项目部的意见(20） 被检查人：___________________ 检查人：_____________________ _________年_____月_____日 表四

_________________________工程资金情况检查表

工程名称 形象进度 合同签订价 已报总量 审批总量到公司帐额 现公司垫资额 现项目到账总额 现项目付款总额（元合同） 开竣工时间 项目经理 预计合同总价 已批总量 审批总量未到公司帐额 现项目承包人垫资额 现项目到帐与公司到帐比 现尚欠分包总额（有合同） 现已完总量 总量报批比 总批量到帐比 现垫资总额 现项目付款总额（有合同） 现隐形欠款总额（无合同） 审批总量未到额–现尚欠款总额–总垫资额 当月报量 当月批量未到公司帐额 项目当月付款总额（无合同） 项目当月资金状况分析 当月批量 当月公司到项目帐额 项目当月尚欠分包金额（有合同） 当月批量到公司帐额 项目当月付款总额(有合同) 项目当月隐形欠款(无合同) 被检查人:___________________ 检查人：_____________________ _________年_____月_____日 表五

_________________________工程检查情况综合意见表

工程名称

开竣工时间

项目经理

形象进度 检查人签名

检 查 意 见

资金情况 审批总量未到额–现尚欠款总额–总垫资额

受检人签名

表总