某酒店运营成本测算表

项目 子项目 单位 数天/开房金额/万量 月 率 元 备注 固定成 一、 本 1.1.1 人员工资 总经理 总经 理 助理 207.41 70 12 148.08 15000 1 12 18 4000 1 12 4.8 兼管人事、行政、保安、后勤 文员 1500 4 12 7.2 主管 2500 8 12 24 前台接待 1600 5 12 9.6 客房、前厅、营销、财务 前台收银 1600 5 12 9.6 服务员 1200 26 12 37.44 审核出纳、采购仓管、会计 财务 1800 4 12 8.64 礼宾员 1500 4 12 7.2 保安 1500 8 12 14.4 维修工 1500 4 12 7.2 1.1.2 员工食宿 员工福利 其他福利 电视320 70 12 26.88 餐费240、住宿80元/月/人 1.1.3 200 70 12 16.8 社保经费 活动经费100、生日礼金50、四节 1.1.4 1750 70 12.25 奖金400、年终奖900、加班补助150、培训费150元/人 1.2 收视20 费 100 12 2.4 为机顶盒年度计费标准 1.3 变动成本 网络开通 洗涤费用 易耗品 维护维修 1 主要为开通互联网IP端口 二 111.2 2.1 6 60 365 60% 13 外包，包括被套、床单、四巾等 拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等 古城内水费价，按每天每间房消耗0.5吨水 古城内电费价，每天每间房消耗10度电 一般100间客房（含通讯补助）月均电话费1.2万左右， 交通费、招待费、网络维护、招 2.2 6 60 365 13 2.3 4000 12 4.8 2.4 水费 4.6 30 365 60% 5 2.5 电费 1.68 600 365 60% 37 电话费 2.6 2.7 7200 12 60% 8.4 12 18 管理15000 费用 其他开支 聘、广告、印刷、促销等 公共用水用电、清洁工具及耗材、 12 12 10000 办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等 28 按5.6%税率、500万营收计算 主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费 2.8 三 营业税费 管理规费 四 15 五 合计

361.61