土建(特殊、关键)过程识别与控制书封面及编制说明

审核员入职交流

QQ群276813000

XXXXXXXXXXXXXX公司

过程识别与控制书

受控状态： 是 否 发放号码：

版 次： 第 二 版 审 批 人： XXX 审 核 人： XXX 编 制 人： XXX 生效日期：2002年5月

编 制 说 明

根据ISO9001：2000标准第4章4.1总要求和第7章产品实现，需要对施工过程进行识别与控制，公司技术发展部、装饰分公司和机电工程部分别对土建结构施工过程、装饰装修施工过程和机电安装施工过程进行了《过程识别与控制书》的编制，对特殊过程和关键过程进行识别，并指出需要关注的问题（质量、环境、安全）和需要制定预防措施、纠正措施的方面，以引导项目经理部对本工程的特殊过程和关键过程进行确认并控制，要求项目经理部按照公司《质量、环境、职业安全与卫生管理手册》执行，针对项目自身的特点制定相应的措施：预防措施应在施工组织设计和施工方案中体现出来，纠正措施应针对现场的不符合项产生的原因制定，以保证产品的实现满足用户的要求，并增强顾客满意度。

在本版次的编制过程中，土建结构施工过程共识别出4项特殊过程，具体为：防水卷材搭接缝及收头封边处理，钢筋连接，混凝土浇筑、振捣，钢结构焊接连接、高强螺栓连接。

项目经理部根据确定出的特殊过程、关键过程，事先进行安排策划。适用时，这些安排包括以下的一个或几个方面： 明确特殊过程所需的技术准则和管理文件；

 对特殊过程所需的设备和操作人员进行认可和资格鉴定；  必要时，对操作工人进行书面技术交底；  记录并保留特殊过程的运作，以便于可追溯；

 在施工条件（技术参数）发生变化、或发生质量、安全问题时，应对特殊过程进行再次确认或更改确认；  项目特殊过程的确认及控制方案的审批应由项目技术负责人负责。

本版次修改主要基于新的标准、规范的要求，并在原版的基础上指出了分项工程中需要做隐检、预检和试验报告及施工记录的工序，由于时间紧，编写者水平有限，存在不足之处，敬请指正，并将有关意见和信息反馈到技术发展部，我们将不断的对其加以补充完善。

XXXXXXX部 二OO二年五月