供应商索赔管理程序 (流程图及说明)

目录

第一部分：流程执行主体职责表

第二部分：采购作业流程图

第三部分：合同评审流程节点说明表

Zenime

流程执行主体职责表

执行主体 职责明细说明 总经理 通过参加评审会议，最终索赔方案。 负责报告进货产品使用质量问题及提出索赔报告，对未及时停用不合格品造成使用单位 的损失负责。 物流部 负责对进货不合格品提出索赔报告，对不合格品的误发误用负责。 质量管理部 1.负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品的处理仲裁，对不合格品具有最终裁决权。 2.主导质量事故的责任调查，参与读责任方及其应承担份额的认定。 对本管理办法进行归档管理，负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，负责不合格品索赔处理等工作。 采购部 财务（成本控制工作组） 负责办理质量索赔费用的财务结算手续。 设备部 负责进厂设备、备品备件质量问题的索赔管理工作。 经理部 负责对只能部门进行质量责任处罚。

供应商索赔管理流程图

供应商 A 开始 1 2 3 4 5 6 7 8 供方确认 9 10 质量管理部 B 采购 C 相关部门 物流 E 财务 F D 来料 检验 合格 判定 入库 否 采购确认 质量管理部主导相关单位进行审核 让步接收 判定 入库 否 提出索赔 通知供方 扣款 结束

合同评审流程节点说明表

节点 编号 节点 名称 节点操作说明 时长 节点 1. 此处原材料来料由质量管理部负责质量检验 B2 来料检验 2. 如涉及到设备、备品备件质量由设备部负责 及时 C3/E3/C4 判定/入库/采购确认 1. 经过检验合格的物料、设备、备品备件执行正常的入库作业。 及时 2. 经过检验判定不合格，则须通知采购单位先行确认。 质量管理部主导相关单位进行审 D5 核 采购确认属实后，由质量管理部门主导召开评审会议，进行相关的判定。 一天 E6 入库 判定让步接收由物流单位执行入库作业。 及时 E7 提出索赔 1. 如果让步接收经评审也需要索赔的，由物流单位提出索赔。 及时 2. 如果判定不合格的，直接由物流单位根据评审决议提出索赔。 C8 通知供方 由采购单位将相关的索赔信息通知供方并与其进行沟通确认。 一天 A8 供方确认 供方可对我方提出的索赔要求进行协商确认。 一天 F9 扣款 如果供需双方对索赔方案达成一致后，由财务执行相关的扣款作业。 及时