建项目安全生产大排查、大整治,督查重点行为检查清单

深化在建项目安全生产大排查、大整治，督查重点行为检查清单

检查时间 项目名称 项目经理 报建 现场 检查人员 形象进度 技术负责人 专职安全员 重点行为检查清单 序号 本次检查项 检查项目 主要内容 □符合 1 □ 分包单位资质 分包单位资质证书 □超出资质许可范围承担业务 □不符合 □资质证书不在有效期内 检查情况 督查意见 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 备注 □符合 □项目危大工程动态辨识机制未有效实行 □危大工程专项方案编制、审批、论证程序不规范 勘察报告、设计图 2 □ 危大工程安全管理 纸、危大清单、专 项方案、检查记录 、现场 □不符合 □危大工程专项方案的内容不能有效指导危大工程施工 □危大工程专项方案未交底、验收到位 □危大工程未按照方案进行施工 □项目、企业安管人员对项目危大工程施工安全检查不到位 □未建立内容齐全的危大工程专项台账，控制作业区人数 □符合 安全生产费用管理 支付凭证、检查记 录 □不符合 □未检查劳务分包单位安全生产费用按规定使用 □未督促劳务或分包单位落实安全文明施工标准、措施 □符合 4 □ 施工许可办理 施工许可证 □不符合 □符合 5 □ 办理安全监督手续情况 安全报监资料 □未办理安全监督手续 □不符合 □办理安全监督手续滞后 人员变更手续和变 更人员资格 安全生产责任制、 安全生产带班记录 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □未建立、落实项目安全生产责□人员变更未办理相关手续 □变更人员资格不满足规定 □整改 □局部停工 □挂牌督办 □未办理施工许可 □施工许可办理滞后 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 3 □ □局部停工 □全面停工 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 6 □ 项目人员变更 7 □ 项目经理安管职责履行情况 安全考核记录等 安全台账与现场 任制 □未确保项目安全生产费用有效使用 □未有效监控项目危大工程管理 □未及时开展周检，排查处理现场安全隐患 □未组织制定项目危大工程的动态辨识清单(2009)87号文 □未按照规定及时上报事故并开展救援 □未定期考核分包单位安全生产管理情况 □符合 □不符合 □未有效组织开展安全专项施工方案等的编制、交底、实施工作 □全面停工 □挂牌督办 安全专项方案的编8 □ 项技术负责人 安管职责履行 制、交底与实施工作，现场技术指导及隐患纠偏 □未有效组织开展项目安全技术检查、隐患整改、技术指导工作 □未对安全技术检查发现的隐患予以及时消除 □未对项目人员的安全技术违规行为予以纠正 □未有效组织开展项目安全技术交底与教育培训 □符合 □未有效开展安全生产日检工作 □未定期向安全管理部报告项目安管生产情况 □未有效监督项目危大工程专 □整改 □挂牌督办 项目专职安全9 □ 生产管理人员安管职责履行 安全生产责任制、 安全监督记录等安 全台账与现场管理 □不符合 项方案实施 □未对项目人员安全违规行为予以纠正 □未有效协助项目经理开展好安全教育、交底、验收、检查、例会、应急演练等工作 □未有效责令相关人员对项目安全隐患进行整改 □应越级向安全管理部负责人报告的问题未报告的 □整改 □挂牌督办 10 □ 项目其他人员安全履职情况 安全生产责任制、 工作记录等与现场 □符合 □不符合 □符合 □未履行好本职工作中的安全生产职责 □整改 □挂牌督办 11 □ 高处作业安全管理 □未发放质量合格的高处作业专项方案、现场 □不符合 安全防护用品 □现场临边、洞口防高坠安全设施未按规范及标准搭设到位 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 □未为高处作业人员设置明确的安全绳系挂措施 □未有效督促作业人员规范使用高处作业安全防护用品与登高作业设施 □特种作业人员无证上岗 □符合 □临时建筑物搭建未经过审批、科学论证 □临时建筑物未与施工区、材料存放区采取相应隔离措施 □特种设备的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标临时建筑物、设12 □ 备、设施等安全管理 安全验收、专项方 案、检测报告、现 场执行情况 □不符合 准及行业标准的要求 □临时用电设备管理不符合国家标准及行业标准、公司标准的要求 □安全设施的安装、检测、使用、维保、拆除、报废不符合国家标准及行业标准的要求 □安全设施的搭建不符合国家标准、行业标准及公司标准要求（标准化、局部工具化） □符合 □实体未按照法律法规、规章、标准规范、规范性文件进行施工，存在安全隐患 13 □ 实体安全 施工现场作业面 □不符合 □实体未按照施工组织设计、安全专项施工方案进行施工，存在安全隐患 □施工现场消防安全管理不符合GB50720要求。 □符合 □未按照《转发住建部安委办关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知的通知》（渝建〔2017〕341号）落实人工挖孔桩工程施工安全要点 14 □ 受限空间 方案、现场 □不符合 □施工升降机使用时，轿厢内总人数未按照不超过九人 □采用吊篮进行作业时，吊篮内总人数未按照不超过两人 □电梯井道操作平台无专项设计方案和图纸，无 同一作业区人数要求 □其他施工现场受限空间作业存在违反相关法律、法规、标□整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 准、规范的行为 □符合 □未按照渝建〔2017〕341号，15 □ 边坡与基坑工程 文件、工作记录、现场实体 □不符合 严格落实边坡工程施工安全要点 □未按照渝建〔2017〕341号，严格落实基坑（槽）工程施工安全要点 □符合 □施工现场临时配电箱电气元件达不到国家3C认证标准 □施工现场临时配电箱未设置施工现场 16 □ 施工临时用电 办公区 生活区 □不符合 重复接地措施 □施工现场存在一台临时配电箱同时连接多台用电设备的行为 □施工现场存在其他违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）规定的行为及50194-2014 □符合 17 □ 安全帽 材质及使用情况 □不符合 □不符合GB2811-2007要求 □作业人员未正确佩戴 □符合 □大门及围挡未按规范要求设置（含围挡美化、九牌二图） □建筑垃圾未及时清理，作业面未做到工完场清，现场有大便痕迹。 18 □ 文明施工 现场实体 □不符合 □施工道路及加工场地未硬化，表土未覆盖，未设置喷雾降尘系统 □大门区域无车辆冲洗设施 □材料堆码混乱无标示牌 □加工场地未按要求封闭围合 □现场管理混乱“脏乱差” 本次督查汇总 本次督查意见汇总 项目参检人员（签字） 公司检查组人员（签字）

□整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 □整改 □挂牌督办 □整改 □局部停工 □全面停工 □挂牌督办 共检查 项；符合 项；不符合 项 □整改 项； □局部停工 项； □全面停工 项；□建议按公司管理考核（处罚） 项 项目经理： 技术负责人： 专职安全员： 其他：