个人岗位廉政风险点自查表

单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 不公正 公私不分 科 室 职 务（岗位） 主持全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 重大决策 执行 干部管理 自我管理 重大事项决策过程中存在不公开、严格执行民主集原则，广独断专行等潜在廉政风险 泛听取各方面的意见 各项落实中存在优亲厚友、不党务、政务公开，主动接受社公平等潜在廉政风险 会监督 干部管理及推荐，使用中存在个人严格执行干部推荐、使用规倾向、不公正等潜在廉政风险 定，进一步完善干部管理制度 生活中存在公私不公等潜在廉政风加强自我约束和管理 险 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人：

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姓 名 主要职责 科 室 职 务（岗位） 副、乡长 主持全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 不到位 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 执行 存在统筹安排考虑不周，影响全乡加强学习，提高驾驭全局工作工作开展的潜在风险 的能力 存在公开招投标透明度不强的潜在进一步完善招投标的程序，增风险 加透明度 完善资金管理制度，并严格按 存在资金管理制度不健全的潜在风照资金管理相关规定，做到收险 支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 项目办理 透明度 资金管理 管理制度 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 职 务（岗位） 主持工作，监督、决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。 职权目录 廉政风险点 （节点） 监督工作 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在监督的决策不够的潜在风险 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 监督 加强调研和监督 高标准农田建设 项目监管不到位 水权配置 存在项目资金使用过程中把关不建立台账，加强对高标准农田严，监管不力的潜在风险 建设过程的监管 以规范权力运行为核心，严格 存在刷卡取水时间前后间隔大，刷管理不到位， 卡不均匀的潜在风险 落实乡水资源管理办法，强化监督，注重实效。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 职 务（岗位） 副兼纪委 分管党群、组织、纪检、宣传、、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 发展 党的建设 计划生育管理 包片工作 坚持标准发展。按照《中国党党章》和《发展存在优亲厚友，违背程序发展细则》的规定，做好发展违规发展 的潜在风险 工作。监督党支部按规定程序和标准发展，把好审批环节。 存在党务政务公开不及时、不透明、及时向群众公开、公示，党务政务公开 不到位的潜在风险 接受群众监督。 管理不到位 存在不按程序开展工作、不认真执按计划生育开展工作，做 行决定，吃拿卡要的潜在风险 好检查督促工作 严格遵照、决策政存在惠农落实不到位，知情不重点工作落实 报、欺上瞒下的潜在风险 策，细划管理制度，对违规行为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

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姓 名 主要职责 科 室 职 务（岗位） 副乡长 分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 科学技术服务不到位 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农林服务 ,学存在不能及时为群众提供科学技术加强自身业务素质的提高习先进科学技术及时服务农服务的潜在风险 户 依法行政,严格按照程序公开公正的实施 危房改造工作及落实不公 存在落实中自由裁量,以权谋新农村建设 私的潜在风险 安全监管 包片工作 及时完善相关安全制度，定期存在各项安全制度完善不及时和安安全检查 全监管不力的潜在风险 召开安全月会，加大安全检查 力度 加强工作责任心,祥细掌握所存在调查不认真,对于信访事件处重点工作落实 理不及时的潜在风险 包村的全盘工作动态,洞察群 众情绪，督促落实重点工作 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 职 务（岗位） 副乡长 分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农落实工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 救灾资金发放 低保对象审核 贷款对象审核 参合基金收缴 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公正的潜在风险 存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险 存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接采取的防控措施 加强思想道德修养，遵守廉政建设各项规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面教育为题材，做到自警、自省、自悟；严格把关，决不违规操，决不利用工作之便谋取私利；严格执行《党风廉政建坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守群众评议意见 领导班子审核意见 民政工作 农村低保 妇小贷 新农合新农保 受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险 各项廉政纪律。 存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在风险 严格遵守各项财经纪律，严格按制度办事。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 科 室 职 务（岗位） 武装 主要职责 分管武装、信访、维稳及“五禁”工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 征兵把关不严 矛盾激化 有令不禁 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在征兵把关不严的潜在风险 采取的防控措施 加强党政纪知识的学习，严格征兵工作纪律 群众评议意见 领导班子审核意见 武装工作 信访维稳 五禁工作 存在矛盾化解不及时，群众情绪激及时发现并化解矛盾纠纷，稳 化的潜在风险 定群众情绪 存在禁牧不严的潜在风险 加强对群众的宣传力度，增强群众禁牧意识，加强对偷牧的惩治力度 包片工作 严格遵照、决策政存在惠农落实不到位，知情不重点工作落实 策，细划管理制度，对违规行 报、欺上瞒下的潜在风险 为及时制止、上报 注 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

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姓 名 科 室 职 务（岗位） 科技副乡长 主要职责 分管农业、畜牧、农机、乡企、农村沼气、农民培训、农业技术员管理考核及村社财务、统计工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 科技培训 技术服务 包片工作 设施农业技术存在设施农业技术指导服务不到加强种养户的技术指导与服位，影响种养农户经济收入的潜在指导服务 务 风险 健立健全防灾减灾制度，完善服务不及时 存在农技推广，病虫预测、预报、相关预案，科学制定农耕农艺防治不及时的潜在风险 措施 严格遵照、决策政存在惠农落实不到位，知情不重点工作落实 报、欺上瞒下的潜在风险 策，细划管理制度，对违规行 为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 党政综合办公室副主任 负责党政综合办公室日常管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 会议安排 印章管理 物品采购 公文处理 存在乡、安排的各种会议严于律己，严格按照工作要安排不及时 和活动中不认真负责，造成工作失求、工作程序和工作纪律办事 误的潜在风险 存在开出明、便函，造成加强印章管理，杜绝人情之风 印章管理不严 印章使用违规的潜在风险 虚报账目 存在办公用品购置不廉洁的潜在风加强自身素质建设，严格按照 险 法律法规办事 上传下达不及存在文件编印不正确、上传下达不严于律已，增强工作责任心，做到及时、准时 及时，造成工作失误的潜在风险 认真编印文件，确 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 文书 负责公文处理、文件起草、会议筹备等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 不严谨 泄露机密 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 文件起草 保密工作 存在文件起草不严谨、审核不严的加强自身知识水平，端正工作潜在风险 态度，增强工作责任心 存在向相关利益方泄露党政、会议做到自警、自省、自醒、自悟；经内容及机要文件的潜在风险 得起各种诱惑，做好保密工作 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 组织人事岗 负责全乡组织、人事统计及有关报表、材料的报送工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 对人事信息统计中发现重大存在相关人事信息统计统计不全坚持个人不擅自决定组织人事 信息不祥细 面，影响领导科学决策的潜在风险 问题的，的原则，查找有关资料核实后 存在未掌握全乡信息动态变化情再统计全面了解全乡综合信息，掌握信息报送 报送不及时 况，上传下达协调各方不及时影响动态，提高上传下达和部门、工作开展的潜在风险 领导之间协调统筹 存在档案资料归档立卷不及时、不建立健全档案管理制度，及时 档案管理 归档不及时 准确，管理不规范，造成档案、文整档，做到目录祥细，查阅有件丢失及机密泄漏的潜在风险 记录 按照党费收缴管理制度进行党费收缴工作。设有专人管存在党费收取不公开、不透明的风党费收缴 收缴不公开 理，实行造册登记，开据票据，险 定期公开党费情况，加强公开透明度 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 科 室 党政综合办公室 职 务（岗位） 工青妇岗 负责团委、妇联、工会、小额贷款等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 妇联工作 小额贷款 贯彻不及存在不能做到保障妇女、儿童权益全面履行妇联职能，为妇女儿时 的潜在风险 童办实事，办好事 贷款不公 存在优亲厚友，吃拿卡要的潜在风加强廉洁自律教育，自觉接受险 群众监督 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 财务科 职 务（岗位） 会计 负责乡采购、财务收支等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 账目混乱 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 财务管理 存在以权谋私，资料造假骗取套取细化财务预算，建立健全有效 资金的潜在风险 的财务内控制度 物品采购 虚报账目 存在采购多开票，虚报金额等违反加强自身素质道德建设，严格财务管理制度，引发贪污受贿行为执行国家有关法律、法规和财的潜在风险。 务规章制度。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 社会管理办公室 职 务（岗位） 司法所长 具体负责社会管理办公室日常管理，基层民间矛盾纠纷调处工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 社会稳定 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 社会管理 加强对矛盾纠纷的排查，对邪存在社会矛盾纠纷化解不及时，邪教人员活动及时进行监控，做教人员的稳控不到位的潜在风险 到早发现、早处置、早汇报， 自觉接受社会监督 包村工作 工作落实 决策，履存在任务落实不到位及知情不报的认真落实、行工作职责，对违反规定的行潜在风险 为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 科 室 社会管理办公室 职 务（岗位） 人民武装岗 协助做好全乡征兵、民兵训练、预备役管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 民兵工作 管理不严 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在征兵及国防工作中滥用职权行为，影响武装工作的正常开展的潜在风险 存在民兵管理混乱，不常开展训练，民兵素质不高的潜在风险 采取的防控措施 建立健全监督检查、纠错整改和责任追究机制 建立健全民兵管理机制，加强民兵管理 群众评议意见 领导班子审核意见 武装工作 民兵管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 社会管理办公室 职 务（岗位） 综治维稳岗 负责维护农村社会稳定，组织开展社会治安综合治理工作，协调解决辖区内突出的治安问题 职权目录 廉政风险点 （节点） 矛盾调处不及时 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 社会管理 存在矛盾排查不深入，纠纷化解不加强对矛盾纠纷的排查，提高及时，邪教人员稳控不到位的潜在司法调解的能力和水平，对邪风险 教人员活动进行实时监控 决策，履存在任务落实不到位及知情不报的认真落实、行工作职责，对违反规定的行潜在风险 为及时制止、上报 包村工作 工作落实 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 农业综合服务中心副主任 负责农业综合服务中心日常管理，农业技术推广，动植物疫情监管、防控工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农业技术推广 动植物疫情监管、防控 包村工作 加强自身专业技能的学习，及存在专业技能培训指导不及时、不时向农户传授农业生产新技农业技术滞后 到位的潜在风险 术 推广疫情防护知识，健全防控存在不及时发现疫情，导致疫情扩体系，做到早发现、早预防、 监管力度 散的潜在风险 早治疗 认真落实、决策，履存在任务落实不到位及知情不报的工作落实 行工作职责，对违反规定的行潜在风险 为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 水权管理岗 负责全乡水资源配置及日常管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 开水票 刷卡取水 农业技术服务不及时 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 水资源配置 包村工作 严格存在刷卡取水时间前后间隔大，刷以规范权力运行为核心，落实乡水资源管理办法，强化卡不均匀的潜在风险 监督，注重实效。 存在技术培训不到位，服务水平不加强工作责任心，认真落实好高的潜在风险 各项工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 畜牧兽医岗 负责畜牧兽医技术推广服务和动物疫情监管、防控工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农畜管控 加强对辖区内畜禽的疫病防动物疫病防治 存在不及时开展疫情监管及防控的潜在风险 治 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农业综合服务中心 职 务（岗位） 农机服务岗 负责农业机械化推广和技术服务等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 农机补贴 技术服务不及时 工作落实 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农机服务 林业服务 包村工作 存在宣传不到位，补助过程中加大宣传力度、制定补贴账目吃拿卡要的潜在风险 明细表，及时办理农机补贴 存在专业技能培训指导不及时、不加强自身学习，加大技术服务到位的潜在风险 培训指导力度 存在重点工作落实不到位，知情不认真落实、决策，履行工作职责，对违反规定的行 报的潜在风险 为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 农经服务岗 负责农村经济经营服务管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 管理不严 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农村经济管理 存在徇私办理，吃拿卡要的潜在风加强廉政建设遏制涉农职务险 犯罪活动 注注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 农经统计岗 主要职责 负责农村各类合作经济经营管理，承担土地流转经营服务 职权目录 廉政风险点 （节点） 统计数据不实 培训不到位 工作落实 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农经统计 农经培训 包村 存在统计数据不祥实，误导领导决深入分析农村土地流转情况及农民现在的负担状况，确保策的潜在风险。 统计数据准确完整 存在对统计工作培训不到位,影响加强业务知识培训，提高统计农经统计数据质量的潜在风险。 工作的精细度 存在任务落实不到位及知情不报的积极落实工作任务，如实汇报 潜在风险 情况 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 财税所长 主持财政所全面工作及统筹管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 制度不健全 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 健全制度 执行 财务管理 存在规章制度建设不完善，难以应借鉴其他部门单位的经验，完对突发事件的潜在风险 善部门规章， 宣传执行存在对业务工作的分管、执行力度加强相关业务、法规的学不到位 不够的潜在风险 习，增强遵纪守法意识， 账目不明 存在账务混乱，收支记录不祥的潜严格执行收支两条线，做到财 在风险。 务账务清晰 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 财税出纳 负责各项会计收支业务的日常处理、会计核算、各项惠农资金的上报及确认发放工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 核算不精准，资料不完整 资金发放不及时 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 会计核算 惠农落实 存在对原始凭证审核、核算不精准，审核原始凭证真实性、合法性、完整性、准确性，做到领资料保存不完整的风险 导签字手续完善 认真核对农户信息，把好资金相关表册由相关负责存在惠农资金申报，发放花名册信发放关，人签字后上报财政局职能科息不实的潜在风险。 室审核后，通过惠农资金一折 通发放到农户 存在账务混乱，收支记录不祥的潜严格执行收支两条线，做到财在风险。 务账务清晰 财务管理 账目不明 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 安监乡企岗 负责为全乡招商引资、项目开发等做好服务；负责农资市场和农新产品质量安全监管服务 职权目录 乡企、食品安全管理 包村工作 廉政风险点 （节点） 监督管理不到位 工作落实 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 调查，及时存在火灾、食品安全隐患摸查不清,对安全隐患摸排、上报安全信息，宣传安全知识监管不到位的潜在风险 工作，做好应急演练工作 决策，履存在重点工作落实不到位，知情不认真落实、行工作职责，对违反规定的行报，欺上瞒下的潜在风险 为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 农村经济服务中心 职 务（岗位） 劳务移民岗 负责为劳务输出、移民搬迁等做好服务，开展农村劳动力培训 职权目录 廉政风险点 （节点） 培训不及时 工作落实 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 劳务培训 包村工作 存在富余劳动力培训不及时的潜在积极组织农村富余劳动力参加县乡级劳务培训，增加农户风险 的技能水平，拓宽就业渠道 决策，履存在重点工作落实不到位，知情不认真落实、行工作职责，对违反规定的行报，欺上瞒下的潜在风险 为及时制止、上报 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 社会事务服务中心 职 务（岗位） 社会保障岗 组织实施农村养老保险的征缴及劳动争议调解服务工作 职权目录 养老保险的征收与发放 日常工作服务 劳动争议 廉政风险点 （节点） 养老保险 服务态度 调解服务 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 存在养老基金收缴、发放不及时的建立健全相关责任制度，明确潜在风险 工作责任，规范收缴发放程序 存在服务质量低下，办事效率不高加强学习教育，坚决克服慵懒 的潜在风险 虚散现象，提高办事效率 存在吃拿卡要，造成就业、培训、严格遵守各项法律法规、组织养老和劳动监察等工作不公平、不纪律和工作制度，做到公开、公正的潜在风险 透明、公正； 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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姓 名 主要职责 科 室 社会事务服务中心 职 务（岗位） 民政救助岗 负责乡村困难人员的最低生活保障、农村低保、五保供养、优抚安置、扶贫救济等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 业务学习 民政救助 树立正确学习放松，工存在思想焕散、学习不及时、工作加强理论知识学习，的人生观，加强业务学习，提作方法有偏差 方法有偏差的潜在风险 高自身业务水平 民政材料的受存在审核材料把关不严，资料审核按民政救助审批程序进行严格把关，坚持阳光操作，及时理及公示不及不客观、不全面的潜在风险 公示，接受群众监督，及时调时 整有争议的救助 工作落实 决策，履存在重点工作落实不到位，知情不认真落实、行工作职责，对违反规定的行 报的潜在风险 为及时制止、上报 包村工作 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 科 室 社会事务服务中心 职 务（岗位） 社会服务岗 负责新型农村合作医疗和其他社会服务工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 参合资金收缴 参合宣传 存在文件、制度的宣传不到位导致加大宣传力度，提高老百姓知群众不了解，影响基金收缴的晓率 潜在风险 存在制卡不及时或已办农合卡无法及时上报需制卡的户主信息，如卡有自身问题，联系县合管正常使用的潜在风险 局请求帮助解决 要求村级提供最正确的初始信息来源本身有误及录入不细心造数据，在录入过程中认真录成系统信息有误的潜在风险 入、仔细核对，多次核查，确保系统信息的正确率 新农合制卡 制卡 信息录入 录入有误 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 科 室 农村文化服务中心 职 务（岗位） 文化建设岗 具体加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益，负责辖区内教育、科技、文化等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 开放不准时 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 文化站 存在不按时开放，开放时间短的潜制定相关制度，每日定时开放在风险 1小时。 存在农家书屋管理不规范，图书遗各村由专人负责，规范图书借失的潜在风险 还制度，做到图书去向有记录 存在图书有借无还的潜在风险 认真履行图书借阅管理制度， 做好图书借阅登记工作 农家书屋 管理不到位 图书室 有借无还 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日

姓 名 主要职责 科 室 农村文化服务中心 职 务（岗位） 体育建设岗 负责辖区内体育建设工作，发展农村体育事业，开展群众性文化体育活动和农民健身活动 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 农村体育基础设体育器材监管 存在不按规定申报管理体育器材的加强对乡村体育器材进行登施建设 潜在风险 记造册及监管力度 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 科 室 农村文化服务中心 职 务（岗位） 广播影视岗 负责辖区内广播影视管理服务等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 增强法律意识，自觉遵守各项影视管理不规存在在办理户户通等工程时把关不广播影视管理 范 法规、规章制度，严格按章办严，乱开口子的潜在风险 事 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日

姓 名 主要职责 科 室 计划生育服务中心 职 务（岗位） 计划生育服务中心副主任 负责计划生育服务中心日常管理工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 抚养费管理 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在优亲厚友，挤占挪用各类资金的潜在风险 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 抚养费征收 行政确认 综合管理 严格程序，依法征收 建立公章管理、登记台账 密切联系群众，加强作风建设 存在实施虚假节育手术、出具虚假印章管理不严 节育证明、虚假环孕情服务的过程中，导致外生育的潜在风险 忽视群众诉求 存在群众上访的潜在风险 资料管理 软件整理 放松对干部的监督管理 存在档案及会议记录管理不严格，严格按照档案文件管理制度造成文件丢失和泄密的的潜在风险 管理档案。 存在养成干部作风懒散的潜在风险 对干部加强管理 综合管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日

姓 名 主要职责 科 室 计划生育服务中心 职 务（岗位） 计划生育统计岗 负责管理辖区内人口和计划生育统计工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 综合管理 综合管理 业务管理 统计数据失误 存在信息化建设失误的潜在风险 来人，来电态度不好 业务流程 存在群众上访的潜在风险 提高业务水平，熟知相关 密切联系群众，加强作风建设 严格遵守存在服务管理不到位，出现工作失加强思想道德修养，，按章办事，正确行使职误的潜在风险 权 资料管理 严格按照档案文件管理制度档案资料安全 存在档案及软件资料管理不严格，造成资料丢失和泄密的的潜在风险 管理档案 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人

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单 位： 填表日期：2012年9月14日 姓 名 主要职责 科 室 计划生育服务中心 职 务（岗位） 计生服务岗 负责宣传普及和推广应用避孕节育、优生优育知识、技术和方法等工作 职权目录 廉政风险点 （节点） 来人来电态度不好 两情服务 服务管理 软件整理 生育证审批 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在群众上访的潜在风险 采取的防控措施 群众评议意见 领导班子审核意见 业务工作 业务流程 业务流程 资料管理 综合管理 密切联系群众，加强作风建设 存在实施假节育手术，出具假计划规范药具发放渠道，按时发放生育证明，药具发放不到位，造成避孕药具 浪费的潜在风险 存在访视服务管理不到位，出现工加强思想道德修养，严格遵守 作失误的潜在风险 存在档案及软件资料整理不及时，造成资料漏项、缺项的潜在风险 存在优亲厚友的潜在风险 及时整理档案，完善资料 严格按照条例执行 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 单位负责人： 填表人