管理制度及安全操作规程评审和修订制度

1、目的

为保证公司安全生产规章制度和操作规程的有效性和实用性，确保安全生产正常有序进行，制定本规定。 法律依据： 2、范围

公司所有安全生产规章制度和岗位操作规程的评审和修订。 3、职责

1）主要负责人负责批准发布安全标准化手册和规章制度。 2）安全委员会负责审核安全标准化手册和规章制度。 3）各部门主管负责审核和批准部门各岗位的操作规程。 4）安环部负责安全标准化文件的归口管理。

5）各部门负责与安全标准化有关的文件的收集、整理、使用、保管和归档。 4、内容

4.1文件分类及保管

4.1.1本公司标准化文件分为四个层次。 第一层次：安全标准化手册； 第二层次：安全规章制度； 第三层次：操作规程； 第四层次：记录。

4.1.2第一、第二、第三层次文件的原稿（电子稿）由安环部备案保存，发放到各部门的文件由各部门使用、保管。第四层级的记录由各使用部门编制、使用、保管，但记录使用前应将表样报安环部留存。 4.2文件的标识

4.2.1记录不受版本的。

4.2.2 体系运行前制定的文件或记录，无以上标识的，经评审持续有效的，可继续使用。

4.3 文件的编写、批准、发放

4.3.1安全标准化手册和安全规章制度由安环部组织有关部门和人员编写、安全委员会负审核后、报主要负责人批准发布，由办公室登记、发放；

4.3.2操作规程由相关部门编制、部门负责人审核会签、安全委员会审核后，报主要负责人批准发布实施，由管理部登记、发放；

4.3.3应确保文件使用的各工作场所都能得到相关文件的适用版本，受控文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.4 文件的受控状况

4.4.1文件分为“受控”和“非受控”两类：“受控”系指文件自发出之日起将受到更改控制，且所有受控文件必须在该文件封面或首页加盖表明其受控状态的印章。“非受控”系指文件自发出之日起并不受到更改控制。

4.4.2安环部编制《安全生产规章制度一览表》和《操作规程一览表》，并发放到相关部门。 4.5评审策划 4.5.1例行评审计划

例行评审每年进行一次。由安环部编制“安全管理制度评审计划”，经主要负责人批准后，下发各相关部门。评审计划包括以下内容： 4.5.1.1 评审时间；

4.5.1.2 参加评审的部门及人员； 4.5.1.3 评审内容。 4.5.2临时评审计划

在发生以下情况时，安环部负责编制临时评审计划，评审计划内容如4.5.1规定。 4.5.2.1当生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 4.5.2.2当公司归属、规模发生重大变化时； 4.5.2.3当生产设施新建、扩建、改建时；

4.5.2.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 4.5.2.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

4.5.2.6当安全检查、风险评价过程中发生涉及规章制度层面的问题时； 4.5.2.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因数时； 4.6 评审过程

4.6.1安全操作规程评审

由安环部会同各车间、部门组织相关人员（车间负责人、技术人员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录。 4.6.2公司安全规章制度评审由安环部组织相关人员（公司领导、各部门领导、安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组织者做好记录。

4.6.3安环部汇总所有评审报告，经安全委员会审核后，最终报主要负责人审批。 4.7评审内容

4.7.1与法律、法规符合性；

4.7.2与企业发展总体水平的相适应性；

4.7.3与工艺流程和装置变化的相适应性； 4.7.4安全管理制度之间的相容性和匹配性； 4.8 修订 4.8.1修订依据：

4.8.1.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。 4.8.1.2安全生产制度评审结果。

4.8.1.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。

4.8.2修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由主要负责人审批后，修订版发布实施。

4.8.3 新修订的规章制度及安全操作规程经公司主要负责人批准后，应及时发放到各部门和岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，并组织学习和培训，原文件收回统一作废。 5、相关记录

5.1安全管理制度评审和修订记录表 5.2文件发放与回收登记表

5.3文件更改审批表