食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表

表

企业名称： 自查日期：

自查 序号 项目 自查情况 自查不符合项说明 整改责任人及时间 1.1 有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 1.2 食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。 1.3 建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。 1.4 一、机构与制度保障 1.5 食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。 制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。 1.6 制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。 1.7 有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。 符合（） 不符合（） 符合（） 1.8 未聘用禁止从事食品安全管理的人员。 不符合（） 二、环境条件 保持 2.1 厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。 符合（） 不符合（） 2.2 厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。 更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。 厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 生产条件发生变化采取整改措施。 2.9 连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。 化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 生产的产品在许可范围内。未生产《食品安全法》第三十四条规定的食品和食品添加剂。 建立并实施食品安全追溯体系。 如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。 未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 未超范围、超限量使用食品添加剂。 生产或使用的新食品原料，限定于国务 2.10 2.11 三、生产过程 控制 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 符合（） 三、生产过程 控制 院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。 3.7 未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。 如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 3.8 3.9 3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 3.11 原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。 工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内无与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并如实记录。 生产设备、设施定期维护保养并如实记录。 预包装食品和食品添加剂的标签标识符合食品安全法律、法规和GB7718等食品安全标准的要求。 无标注虚假生产日期或批号行为。 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 食品添加剂的生产过程中，原料和生产3.17* 工艺符合产品标准规定。 食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地3.18* 址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。 4.1 食品原辅料供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。记录保存符合要求。 企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。 不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。委托检验协议和报告齐全。 四、产品检验 管理 4.2 4.3 4.4 原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 4.5 五、贮存及交付控制 按规定保存检验留存样品并如实记录留样情况。 5.1 原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合要求。 5.2 食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。 5.3 不合格品在划定区域存放。 不符合（） 如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情况。 查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；确保实物与索证索票、进货查验记录内容一致。 进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。 根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度并如实记录。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 5.4 5.5 5.6 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 5.7 5.8 原料查验、仓库及储运温湿度符合要求。 销售台账如实记录食品的名称、规格、 5.9 数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，记录真实完整。 5.1 按照《食品召回管理办法》的要求召回已经上市销售的食品。 按要求处置监督抽检不合格食品。 5.11 五、贮存及交付控制 不符合（） 制定食品安全事故处置方案，定期检查5.12 本企业各项食品安全防范措施的落实情况，并如实记录。 5.13 有定期排查食品安全风险隐患的记录。 不符合（） 按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施，并有相关记录。 发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。 建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。 实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 5.18 召回食品有处置记录。 不符合（） 未发现使用召回食品重新加工食品情5.19 况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 6.2 食品安全自查情况按环节进行公示。 不符合（） 食品安全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 符合（） 5.14 5.15 5.16 5.17 按照食品安全自查制度文件，定期对食6.1 品安全状况进行自查和处置，并如实记录。 6.3 6.4* 特殊食品、复配食品添加剂生产企业定期开展体系自查。 主动报告连续停产、不安全食品原辅6.5 六、自查报告及监督 管理 六、自查报告及监督 管理 料、消费者食品安全问题投诉举报的处置、食品安全事故潜在风险、行业潜在风险或潜规则等情况。 主动报告企业生产许可现场核查发现6.6 问题、许可事项发生变化、监督检查发现问题、监督抽检发现问题以及实施不安全食品召回的整改或处置情况。 6.7 主动报告食品安全标准在执行中存在的问题。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 6.9 接受和配合各项监督管理。 不符合（） 按照规定公示《日常监督检查结果记录表》等食品安全信息况。 符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 符合（） 6.12 接受行业自律。 不符合（） 符合（） 6.13 接受消费者投诉和监督。 不符合（） 符合（） 6.14 对发现的食品安全违法行为进行举报。 不符合（） 符合（） 6.15 不编造、散布虚假食品安全信息。 不符合（） 不符合（） 符合（） 不符合（） 6.8 复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。 6.10 6.11 参加食品安全风险交流沟通活动并记录。 自查 结果 整改 情况 自查人： 审核人： 企业负责人：

备注：自查项目共计76项，其中3.17、3.18适用于食品添加剂生产企业，6.4适用于适用

于特殊食品、复配食品添加剂生产企业。