职能部门考核指标

职能部门考核指标 (总23页)

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财务会计人员绩效考核

财务部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 公司财务 预算达成率 财务分析 准确度 财务费用 降低率 账务处理 及时性 现金收支 准确性 财务资料 完好性 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 资料来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 公司实际年度支出100％ 公司预算年度支出财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务费用降低额100% 财务费用预算额月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 月/季/年度 现金收支出错次数 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 资金部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 公司资金 预算达成率 资金筹集计划 编制及时率 月度流动资金 计划编制及时率 资金使用 目标达成率 资金收支 准确度 资金头寸变动信 息掌握的及时性 资金使用评估 报告编制及时率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 公司实际年度资金使用额100% 公司资金使用预算额编制及时的次数100% 编制的总次数编制及时的次数100% 编制的总次数资金使用目标达成数100% 资金使用目标应达成总数资料来源 资金部 资金部 资金收支出错次数 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 编制及时的次数100% 编制的总次数

审计部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 2

1 2 3 4 5 6 审计计划执行率 审计报告 一次通过率 审计问题 追踪检查率 审计结果准确性 审计报告 证据充分性 审计报告归档率 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 已执行审计计划100％ 审计计划总数首次审核通过的报告数100％ 应提交的审计报告总数对审计问题追踪检查的次数100％ 出现审计问题的总次数审计部 审计部 审计部 审计部 审计部 审计部 审计结果更正的次数 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 审计报告归档数100％ 审计报告总数

财务部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 财务部经理 总经理 部门 部门 财务部 3

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KPI指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 财务计划 编制及时率 财务体系规范 化目标达成率 公司财务 预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 员工管理 财务体系规范化目标达成率 权重 15% 10% 10% 10% 10% 10% 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达100% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 考核得分 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上 5% 考核期内现金收支出错次数在 次以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控5% 制在 次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以5% 上 本次考核总得分 目标达成数100% 计划实现目标总数财务体系规范化目标达成率= 被考核人 签字： 日期： 考核 指标 说明 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 审计部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 15% 15% 15% 10% 10% 5% 职位 职位 审计部经理 总经理 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达100% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内审计计划执行率在 %以上 考核期内审计报告一次通过率在 %以上 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 部门 部门 审计部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 审计计划执行率 审计报告 一次通过率 审计问题 追踪检查率 审计结果准确性 审计报告 证据充分性 4

8 9 审计报告归档率 员工管理 5% 考核期内审计报告归档率达100% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以5% 上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 资产管理人员绩效考核方案 方案名称 资产管理人员绩效考核方案 受控状态 编 号 一、目的 公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。 ① 协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标，监督检查资产管理工作完成情况。 ② 把薪酬与绩效挂钩，通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。 ③ 促进上下级之间的沟通，为选拔人才和合理激励提供依据。 二、绩效考核的时间 资产管理人员的绩效考核时间如下表所示。 绩效考核时间表 绩效考核 时间 备注 月度绩效考核 每月1日到10日 月度绩效考核由部门经理负责 年度绩效考核 每年12月10日到25日 人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核 三、月度绩效考核的内容与实施 （一）月度绩效考核的内容 资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示。 评分标准 考核项目 96~100分 81~95分 61~80分 41~60分 0~40分 不考虑工作资产管理相关工作各个环节工作偶尔出工作很少出工作经常出量的多少，工作，如资产极少出错，即错，且经过别错，但会重复错，且总是出只看工作完核算、资产账便有错，也能人指正后很快出同样的错 同样的错 工作成情况是否卡登记等数据够及时地自行改正 质量符合公司质都准确无误 改正 30% 量标准 工作效率20% 看工作是否按时、有条理地完成 看 总是按时或者提前完成工作，且工作有条理 总是按时完成工作，但是在条理方面有待改善 大部分工作按大部分工作能时完成，且工够按时完成，作条理性较好 但是欠缺条理性 很少按时完成工作，且工作条理性也有待改善 5

专业知识10% 工作态度 10% 是否具有充分的专业知识、掌握了工作方法和工作需要的软件等 是否热爱本职工作、积极主动地把工作做得更好 与同事友好相处情况，是否主动与人合作，帮助他人 对工作的责任感及勤勉程度 是否勇于创新，提出新的、更有效的工作方法 是否主动学习，且迅速掌握新知识 精通工作需要的知识与技能理论，且实际操作非常优秀 对工作需要的知识与技能了解充分，且能够熟练操作 对工作需要的知识有相当程度的了解，实际操作不是很熟练 需要监督才能够积极工作，且不愿意承担额外的工作 欠缺工作需要的知识与技能，实际操作需要人指导 与工作相关的知识技能大部分都掌握得不够好 始终积极主动地工作，自发地增加工作量，且工作业绩突出 与人合作高效，与同事相处融洽，能主动帮助同事解决问题 责任心强，工作勤勤恳恳 锐意创新，工作中不断提出和运用新想法、新措施 自动自发地学习，能够很快地吸收和运用新知识 完成的工作量比要求的多 团队精神5% 责任感 5% 创新能力5% 学习精神5% 不需要监督，能积极主动地做好本职工作，但很少主动承担额外工作 一向合作良好，与同事友好相处，积极回应同事的求助 对工作认真负责，但是偶尔需要人提醒 乐意运用和提出新想法、新措施 能够自动自发地学习，但是在知识应用方面需要提高 工作量超出大家的平均水平 工作积极性不高，拒绝承担额外的工作 从来不积极主动地工作，有时甚至影响他人工作 与多数同事相处良好，但与个别同事有小的摩擦 对工作认真负责，很少闲聊或打搅别人 偶尔提出新想法、新措施、新工作方法 积极参加公司组织的培训，能够掌握和运用新知识 按时完成公司要求的工作量 时常不能与同事合作，提出意见的态度或方式欠佳 工作责任心不强 因循守旧，墨守成规 不愿与人合作 ，很少与同事沟通交流 有机会就偷懒，不把工作放在心上 拒绝创新，敌视新方法、观点 学习热情不高，学习效率很低 很少按时完成工作考虑工作质公司要求的工量 量，看工作5% 量的多少 作量 出勤工作纪律从未请假、迟从未请假，但偶尔请假、迟偶尔请假、迟经常请假、迟偶尔迟到或早到或早退，但到或早退，但到或早退 率 性、迟到早到或早退 5% 退次数等 退 理由合理 理由不合理 （二）月度绩效考核结果等级划分 资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和，其等级划分与奖惩标准如下表所示。 月度绩效考核等级划分表 等级名称 得分范围（分） 奖惩措施 A级 90~100 月奖励150元 80~ B级 月奖励100元 C级 70~79 月奖励50元 60~69 D级 不奖不罚 E级 60以下 罚款50元 （三）月度绩效考核的实施 资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责，其考核主要由以下三部分组成。 ① 部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准，对资产管理人员进行初步评价。 ② 部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标，对资产管理人员进行考评打分。 ③ 人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素，对资产管理人员的绩效考核结果进行核定，并负责结果的统计和发布。 四、年度绩效考核的实施 资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。年度绩效考核是对月度绩效考核的汇总，其得分为年度12个月绩效考核得分之和的平均数。年度绩效考核的等级划分，如下表所示。 年度绩效考核等级划分表 等级名称 得分范围（分） 奖惩措施 90~100 A级 年终奖金加500元 B级 80~ 年终奖金加300元 70~79 C级 年终奖金加200元 能够掌握新知识，但是不能很快地运用到工作中 工作量偶尔低于平均水平 6

D级 60~69 年终奖金不变 7

E级 60以下 年终奖金减200元 五、绩效考核结果应用 ① 部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、辞退不称职人员，并且有针对性地制订员工培训计划，指导资产管理人员学习和成长。 ② 公司通过调整和改善绩效目标，引导资产管理人员调整工作重心，把工作做得更好。 六、绩效结果反馈 绩效考核结果反馈是部门经理或绩效考核小组成员，与资产管理人员就绩效考核的结果进行沟通，其目的是引导被考核者做出客观、正确的自我评价，帮助资产管理人员解决工作中存在的问题。因此，绩效考核结果反馈应该注意以下问题。 ① 不能使用带有威胁性的用语，不要追究资产管理人员的责任和过错。 ② 对事不对人，多援引数据，用事实说话。 ③ 创造轻松、融洽的谈话氛围，保持双向沟通，多倾听员工的心声。 相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

行政后勤人员绩效考核

行政部关键绩效考核指标

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI指标 行政工作 计划完成率 后勤工作 计划完成率 行政费用 预算控制率 行政办公 设备完好率 办公用品采购 按时完成率 后勤服务满意度 车辆调度合理性 消防安全事 故发生次数 部门协作满意度 考核周期 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 年度 指标定义/公式 行政工作实际完成量×100% 行政工作计划完成量后勤工作实际完成量×100% 后勤工作计划完成量行政费用开支数额×100% 行政费用预算额资料来源 行政部 行政部 财务部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 人力资源部 完好设备台数×100% 设备总台数办公用品采购按时完成量×100% 办公用品应采购量企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值 相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数 考核期内消防安全事故发生的次数 相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值 法律部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 各类法律风险分析 报告提交及时率 法律纠纷 发生次数 法律纠纷 处理及时率 诉讼胜诉率 法律支持满意度 普法培训 计划完成率 文书档案归档率 考核周期 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 指标定义/公式 各类法律风险分析报告提交及时数×100% 法律风险分析报告提交数考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数 法律纠纷处理及时数×100% 法律纠纷处理总数诉讼胜诉数×100% 诉讼总数资料来源 法律部 法律部 法律部 法律部 法律部 法律部 法律部 参与企业经济谈判，为相关部门提供决策参考，相关部门满意度评价的算术平均值 完成培训数计划培训数×100% 归档的文档数×100% 文档总数 后勤部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 15% 15% 10% 10% 职位 职位 后勤部经理 总经理 绩效目标值 考核期内后勤工作计划完成率达100% 考核期内后勤费用预算控制率在____%以内 考核期内基建工作计划完成率达100% 考核期内环境卫生标率达100% 考核期内公共设施维护及时率在____%以上 部门 部门 后勤部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 KPI指标 后勤工作 计划完成率 后勤费用 预算控制率 基建工作 计划完成率 环境卫生达标率 公共设施维 护及时率 8

6 7 8 维修费用降低率 维修及时率 食宿服务满意度 10% 5% 5% 考核期内维修费用降低率在____%以上 考核期内维修及时率在____%以上 9

9 10 安全事故 发生次数 员工管理 5% 5% 考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上 重大安全事故发生次数为0 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 安全事故 安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外 被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 接待部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 职位 职位 接待部经理 总经理 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达100% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内接待费用控制率在____%以内 考核期内接待服务方案提交及时率在____%以上 考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100% 考核期内接待服务满意度评价在____分以上 考核期内接待服务被投诉的次数在____次以下 部门 部门 接待部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 接待部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 接待费用控制率 接待服务方案 提交及时率 信息传递及时率 接待服务满意度 接待服务 被投诉次数 员工管理 部门工作计划完成率 部门工作计划完成率=考核 指标 说明 实际完成的工作计划计划完成的工作计划考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 本次考核总得分 ×100% 9

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被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 行政后勤人员绩效考核方案 方案名称 行政后勤人员绩效考核方案 受控状态 编 号 一、考核目的 ① 通过考核，对行政后勤工作人员在一定时期内担当的职务工作所表现出来的能力、工作努力程度及工作业绩进行分析。 ② 全面评价员工的工作表现，为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据。 ③ 促使各个岗位的工作成果达到预期的目标，提高企业的工作效率，以保证企业经营目标的实现。 二、考核内容与标准 对行政后勤人员的考核主要从工作态度、日常工作表现、工作能力三方面进行。其具体考核内容与考核标准，详见下表。 行政后勤人员考核内容与标准 考核内容 考核标准 出勤情况 出勤率达到____%以上，每低1%，减____分 ① 对分内分外的工作都十分积极主动，____分 ② 能主动地完成好本职工作，____分 工作主动性 ③ 工作较被动，有时需要外界推动才去做，____分 ④ 工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准，____分 工作 ① 工作一丝不苟且勇于承担责任，____分 态度 ② 工作勤奋，责任心较强，____分 工作责任心 ③ 责任心一般，满足于完成日常的任务，____分 ④ 工作较马虎，责任心不强，____分 按程序按规定办事，能积极主动地为员工提供服务，员工满意度服务态度 评价达____分以上，每低1分，减____分 员工对食堂管理满意度评价达到____分以上，每低1分，减____员工食堂管理 分 企业辖区 保持干净、无杂物，环境卫生检查达标率达____%以上，每低环境卫生 1%，减____分 ① 严格执行企业车辆安全管理制度，合理安排车辆的使用，每违车辆管理 反1次，减____分 日常 ② 出车及时率达到____%，每低于1%，减____分 工作 存车处管理 车辆摆放整齐，若车辆丢失，根据实际情况，减____~____分不等 公共设备、 因维修不及时而被投诉的情况每出现1次，减____分 设施维修及时 年度内重大安全事故发生次数为0，若发生一次，扣除该项的全治安管理 部分数，一般性事故每发生一次，减____分 ① 全面掌握本专业知识，对相关专业知识有广泛的了解 ② 掌握本专业知识，有一定的深度 专业知识 ③ .对本专业的知识一般性掌握 工作 ④ 缺乏本专业知识 能力 ① 团队意识强，协作能力强，乐于助人 团队协作 ② 主动与他人合作 ③ 缺乏合作精神 10

三、考核实施 ① 考核分为季度考核与年度考核两种。 11

② 考核时成立考核评议小组，负责对考核工作的管理、指导和考核结果的最终审定，考核评议小组由后勤部经理、人力资源部工作人员组成。 ③ 考核执行人员由被考核者的直接上级、人力资源部工作人员及其他相关人员组成。 ④ 考核者根据被考核者日常工作表现，对其工作进行评估，并将评估结果报人力资源部。 四、考核反馈 考核工作结束后，考评者要对被考核者的工作绩效进行总结，并将考核结果告知被考核者，让考核者明确自身的优势与不足，提出改进的措施，共同制定下一阶段的绩效目标。 五、绩效评估奖惩规定 ① 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。 ② 年度考核分数 分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定。 ③ 拟晋升职务等级之人员,其年度考核分数应高于 分。 ④ 年度考核分数在 分者，应加强岗位训练，以提升工作绩效。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

人力资源人员绩效考核

人力资源部关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 人力资源工作计 划按时完成率 考核周期 月/季/年 指标定义/公式 按时完成的工作量×100% 计划工作量资料来源 人力资源部 11

2 3 4 5 6 7 招聘计划完成率 培训计划完成率 绩效考核计划 按时完成率 绩效考核申诉 处理及时率 工资与奖金 计算差错次数 员工任职 资格达标率 核心员工流失率 月/季/年 月/季/年 月/季/年 月/季/年 月/季/年 年度 实际招聘到岗的人数×100% 计划需求人数实际完成的培训项目（次数）×100% 计划培训的项目（次数）按时完成的绩效考核工作量×100% 绩效考核计划工作总量及时处理的绩效考核申诉×100% 绩效考核申诉总数人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 财务部 人力资源部 人力资源部 对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0 当期任职资格考核达标的员工数当期员工总数×100% 8 月/季/年 一定周期内流失的核心员工数公司核心员工总数×100% 培训发展部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 人才培养 计划完成率 培训计划完成率 培训成本控制率 员工职业生涯 辅导计划完成率 培训考核达标率 职称评定 申报及时率 员工任职 资格达标率 考核周期 月/季/年 月/季/年 月/季/年 月/季/年 月/季/年 月/季/年 年度 指标定义/公式 已完成的人才培养计划工作量人才培养计划工作总量资料来源 ×100% 培训发展部 培训发展部 财务部 培训发展部 培训发展部 培训发展部 培训发展部 实际完成的培训项目（次数）×100% 计划培训的项目（次数）实际培训成本开支额×100% 培训预算额辅导计划实际完成量×100% 计划工作量培训考核达标人数×100% 培训的总人数规定时间内提交申请材料的次数×100% 计划申请职称评定的次数当期任职资格考核达标的员工×100% 当期员工总数 人力资源部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 职位 职位 人力资源部经理 总经理 绩效目标值 考核期内人力资源工作计划按时完成率达100% 考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下 考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%以上 考核期内招聘计划完成率达100% 考核期内培训计划完成率达100% 考核期内绩效考核计划按时完成率达到100% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达100% 部门 部门 人力资源部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 人力资源工作 计划按时完成率 人力资源成本 预算控制率 人力资源规划 方案提交及时率 招聘计划完成率 培训计划完成率 绩效考核计划 按时完成率 薪酬调查方案 12

8 9 10 提交及时率 员工任职 资格达标率 核心员工流失率 5% 5% 考核期内企业员工任职资格达标率达100% 考核 指标 说明 考核期内企业核心员工流失率不得高于____% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分5% 员工管理 以上 本次考核总得分 1.人力资源成本预算控制率 实际发生费用人力资源成本预算控制率=×100% 预算费用2.人力资源规划方案提交及时率 本期按时提交的方案数100% 人力资源规划方案提交及时率=本期应提交的方案数 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 被考核人 签字： 日期： 绩效薪酬部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 职位 职位 绩效薪酬部经理 总经理 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达100% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内绩效考核计划按时完成率达100% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达100% 考核期内绩效评估报告提交及时率在____%以上 考核期内因人为原因造成差错的次数为0 考核期内因人为原因造成差错的次数为0 考核期内员工对薪酬满意度评价达到____分以上 考核期内薪酬绩效资料归档率在____%以上 部门 部门 绩效薪酬部 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核 指标 KPI指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 绩效考核计划 按时完成率 薪酬调查方案 提交及时率 绩效评估报告 提交及时率 工资与奖金 计算差错次数 员工保险、福利 计算差错次数 员工薪酬满意度 薪酬考核 资料归档率 员工管理 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 本次考核总得分 1.部门工作计划完成率 13

说明 14

部门工作计划完成率=已完成工作量100% 计划完成工作量 2.员工薪酬满意度 员工薪酬满意度通过对员工发放薪酬满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值 被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 招聘效果评估方案 方案名称 招聘效果评估方案 受控状态 编 号 一、目的 ① 检验招聘工作的成果与招聘方法的有效性程度 ② 下次招聘工作的改进 二、招聘评估工作小组的构成 招聘工作评估小组由人力资源部经理、招聘工作人员及用人部门的负责人组成。 三、评估内容 （一）招聘周期 招聘周期是指从提出招聘需求到人员实际到岗之间的时间。 （二）用人部门满意度 主要从招聘分析的有效性、信息反馈的及时性、提供人员的适岗程度等方面进行综合评估。 （三）招聘成本评估指标 1. 招聘成本 招聘成本是指为吸引和确定企业所需要的人才而支出的费用，主要包括广告费、劳务费、材料费、行政管理费等。 总成本单位招聘成本= 录用人数招聘所花费的总成本低，录用人员质量高，则招聘效果好；反之，则招聘效果有待提升。 总成本低，录用人数多，则招聘成本低；反之，则招聘成本高。 2. 选拔成本 它由对应聘人员进行人员测评与选拔，以做出决定录用与否时所支付的费用所构成。 3. 录用成本 录用成本是指经过对应聘人员进行各种测评考核后，将符合要求的合格人选录用到企业时所发生的费用，主要包括入职手续费、安家费、各种补贴等项目。 4. 安置成本 安置成本是指企业录用的员工到其上任岗位时所需的费用，主要是指为安排新员工所发生的行政管理费用、办公设备费用等。 5. 离职成本 离职成本是指因员工离职而产生的费用支出（损失），它主要包括以下四个方面。 ① 因离职前的员工工作效率的降低而降低企业的效益。 ② 企业支付离职员工的工资及其他费用。 ③ 岗位的空缺产生的问题，如可能丧失销售的机会、潜在的客户、支付其他加班人员的工资等。 ④ 再招聘人员所花费的费用。 （四）基于招聘方法的评估指标 ① 引发申请的数量。 ② 引发的合格申请者的数量 。 ③ 平均每个申请的成本。 ④ 从接到申请到方法实施的时间。 ⑤ 平均每个被录用的员工的招聘成本。 14

⑥ 招聘的员工的质量（业绩、出勤率等）。 （五）录用人员数量评价 1. 寻用比 录用比=2/ 招聘完成比 招聘完成比=3. 应聘比 应聘比=应聘人数×100% 计划招聘人数录用人数×100% 计划招聘人数录用人数×100% 应聘人数四、评估总结 招聘工作结束后，招聘工作的主要负责人应撰写招聘评估报告，报告应真实地反映招聘工作的过程，为企业下一次的招聘工作提供经验。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

储运人员绩效考核

1 车队关键绩效考核指标

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序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 运输任务完成率 运输路线计划 更改的次数 完成运量及时率 运输货损率 单位运输 成本降低率 装卸标准合格率 车辆完好率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 实际完成运量吨数100% 计划完成运量吨数运输过程中或重复运输路线时对运输路线计划更改的次数 按运输要求时间完成的运量吨数100% 完成总运量吨数当月货损金额当月送货总额100% 资料来源 储运部 储运部 储运部 财务部 财务部 储运部 单位运输成本降低额100% 单位运输成本预算额抽样调查车次数抽样调查总车次数100% 完好运输车辆数100% 运输车辆总数储运部 2 仓储关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 物资入库差错率 出货差错率 单位库存 成本降低率 库存货损率 仓库环境良好率 库存盘点账实 不符的次数 仓库报表与 台账出错次数 仓储设施完好率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 入库出错次数100% 入库总次数出货差错次数100% 出货总次数单位库存成本降低额100% 标准单位库存成本资料来源 储运部 储运部 财务部 财务部 储运部 储运部 财务部 储运部 储运部 100% 当月平均库存总额仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数与环境抽查总次数的百分比 当月库存货损金额月/季/年度 仓库盘点过程中发现账实不符的次数 月/季/年度 考核期内发现仓库报表台账出错的次数 月/季/年度 仓储设施完好数100% 仓储设施总数 3 车队队长绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 15% 10% 10% 10% 职位 职位 车队长 总经理 部门 部门 车队 考核得分 序号 1 2 3 4 5 KPI指标 运输任务完成率 运输管理费用总额 运输路线计划 更改的次数 运输资源开发 计划完成率 完成运量及时率 绩效目标值 考核期内运输任务完成率达100% 考核期内运输管理费用总额控制在预算范围内 考核期内运输路线计划更改次数在 次以内 考核期内运输资源开发计划完成率在 %以上 考核期内完成运量及时率在 %以上 16

6 运输货损率 10% 考核期内运输货损率在 %以下 17

7 8 9 10 单位运输 成本降低率 车辆完好率 运输安全事故 发生次数 员工管理 运输资源开发计划完成率 10% 5% 5% 5% 考核期内单位运输成本降低率达 % 考核期内车辆完好率达 % 考核期内运输安全事故发生次数在 次以下 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 运输资源开发实际完成量100% 运输资源开发计划完成量运输资源开发计划完成率= 被考核人 签字： 日期： 考核 指标 说明 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 4 仓储主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 职位 职位 仓储主管 总经理 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达到100% 考核期内仓储管理费用控制在预算范围之内 考核期内单位库存成本降低率在 %以上 考核期内库存货损率控制在 %以下 考核期内仓库环境良好率在 %以上 考核期内仓库盘点账实不符的次数在 次以下 部门 部门 仓储 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KPI指标 部门工作 计划完成率 仓储管理 费用控制 单位库存 成本降低率 库存货损率 仓库环境良好率 库存盘点账实 不符的次数 仓储作业流程 改进计划完成率 仓储设施完好率 考核 指标 说明 考核期内仓储作业流程改进计划完成率达到100% 5% 考核期内仓储设施完好率在 %以上 考核期内一般性仓储事故在 次以下；重大仓仓储事故次数 5% 储安全事故为0 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以5% 员工管理 上 本次考核总得分 1.仓储作业流程改进计划完成率 流程改进计划实际完成量100% 仓储作业流程改进计划完成率＝流程改进计划完成量2.仓储事故次数 17

仓储事故次数是指在考核期内发生消防、安全等事故的次数 被考核人 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 5 配送主管绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 权重 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 职位 职位 配送主管 总经理 绩效目标值 考核期内配送计划完成率达到100% 考核期内配送部发运总量在 吨以上 考核期内配送管理费用控制在预算范围之内 考核期内配送成本降低率在 %以上 考核期内客户满意率在 %以上 考核期内配送及时率在 %以上 考核期内配送货损率在 %以下 考核期内配送的差错率在 %以下 考核期内收发货差错率在 %以下 部门 部门 考核得分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： KPI指标 配送计划完成率 发运总量(吨数) 配送管理 费用控制 单位配送 成本降低率 客户满意率 配送及时率 配送货损率 配送的差错率 收发货差错率 员工管理 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 18

6 配送人员绩效考核管理方案 方案名称 配送人员绩效考核管理方案 受控状态 编 号 一、总则 为了提高配送人员的工作效率与服务质量，规范公司配送人员的工作标准，增强企业配送竞争力，特制定本考核方案。 二、考核原则 ① 坚持实事求是、客观公正原则。 ② 体现多劳多得、奖勤罚懒原则。 ③ 遵循差异考核、结果公开原则。 ④ 实行分级考核、逐级落实原则。 三、适用范围 适用本公司配送部所有人员。以下人员除外： ① 考核期开始后进入公司的员工。 ② 因私、因病、因伤而连续缺勤30日以上者。 ③ 因公伤而连续缺勤75日以上者。 ④ 虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。 四、绩效考核程序 配送人员绩效考核程序分为准备阶段、实施阶段、反馈阶段和考核结果运用阶段。 （一）准备阶段 1. 确定考核主体 一般考核主体包括上级部门、主管领导、同级员工、下级员工、专家与被考核人。当同级员工和下级员工作为考核主体时，要确保人数在5人以上，保证考核结果的真实性。 2. 确定考核时机 为了保证考核结果的准确性，对考核时机的选择尤为重要。选择考核时机要参考以下三方面的因素。 ① 避免选择组织气氛欠佳和工作繁忙时考核。 ② 考核时间不宜过长、麻烦，应快速完成考核相关内容。 ③ 接近年底，年终评比、成果鉴定、各项激励应结合在同一时期进行考核。 3. 确定考核内容 配送人员考核内容分为配送前考核、配送中考核、配送后考核三部分。各考核内容中的绩效评估指标见下表。 配送人员考核内容及考核指标 考核内容 权重（%） 评估指标 30% 分拣准确率 30% 30% 配送前 紧急订单响应率 40% 按时发货率 25% 配送延误率 20% 货物破损率 配送中 50% 20% 货物差错率 20% 货物丢失率 15% 签收单返回率 30% 通知及时率 配送后 20% 30% 投诉处理率 40% 客户满意度 4. 确定考核周期 对配送人员的考核周期采用月度考核与年度考核。月度考核结果决定配送人员当月绩效评估得分，并作为绩效工资发放标准；年度考核将配送人员当年各月考核评估得分进行汇总，并按照年考核次数得出年平均考核得分，结合部门主管的意见，最终作为年终奖的发放依据。 （二）实施阶段 1. 绩效考核说明 配送部门主管在进入考核周期之前与配送人员进行绩效考核沟通，明确考核目标与考核标准。 2. 绩效考核指导 在考核周期内配送部主管要对被考核的配送人员进行绩效指导，以帮助其随时保持正确的工作方法，最终保证绩效考核目标的顺利达成。 3. 自我绩效评价 配送部主管在考核周期结束之前向被考核配送人员下发考核表，指导其对照绩效目标进行自我绩效评价。 19

4. 部门主管考核 20

被考核配送人员完成自我绩效评价后上交考核表，由配送部主管对照绩效目标进行考评，其结果按照得分划分为以下几个等级（如下表所示）。 评分等级表 考核标准 杰出 优秀 良好 普通 需改进 绩效评估得分 95分以上 86~95分 76~85分 60~75分 60分以下 A B C D E 绩效评分等级 （三）反馈阶段 配送部主管要与被考核配送人员进行面谈，将考核评分结果告知被考核者，并一同分析考核结果，制定具体的工作绩效改进措施。 （四）考核结果运用阶段 1. 月度绩效工资发放 根据当月被考核配送人员的绩效评估得分、等级确定绩效工资发放比例，发放标准如下表所示。 绩效工资发放比例 绩效评分等级 A B C D E 15% 12% 10% 7% 4% 绩效工资发放比例 2. 年度年终奖金发放 年度考核将配送人员当年各月考核评估得分进行汇总，并按照年考核次数得出年平均考核得分，按其分数进行年终奖金发放。见下表所示。 年终奖金发放标准 年平均绩效评分 95分以上 86~95分 76~85分 60~75分 60分以下 年终奖金发放金额 元 元 元 元 元 3. 员工培训 公司可根据配送人员年度考核情况，考核等级为A级和B级的员工，有资格享受公司安排的提升带薪培训。考核等级为C级与D级的员工，可以申请相关培训，经部门主管与人力资源部批准后方可参加。考核等级为E级的员工，必须参加由公司安排的适职培训。 五、附则 绩效考核指标与标准可随市场与公司的实际情况进行调整，经配送部直属上级同意方可调整，并将调整结果及时告知人力资源部。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期

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