经费支出管理制度
1.对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补贴等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制订额、预算筹划数字列支。
2.购入宾馆酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大年夜、数量大年夜宗的应经由过程库存材料核算。
3.拨给的补贴费、周转金应按实际拨补数，以赞成的预算和银行付出凭证列为经费支出。 4.拨给所属部分的经费，应按赞成的报销数列为经费开支。
5.拨给的各项补贴款和无偿慈善投资，应根据受补贴和受增援单位开来的收据准列为经费支出。 6.员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，今后开支时，在其他存款中付出。
7.购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。 8.其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo0.com 版权所有 湘ICP备2023021991号-1
违法及侵权请联系：TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务