工贸企业安全生产标准化文件要求

1目标 序号 文件名称 1 安全生产目标管理制度 2 年度安全生产目标（公司、部门） 3 各基层单位和各部门年度安全生产目标 4 年度安全生产目标实施计划和考核办法 5 安全生产目标实施情况的检查或监测记录 6 安全生产目标的完成效果评估报告与考核记录 7 评估报告和实施计划的调整、修改记录 8 年度安全生产目标责任书 2组织机构和职责 序号 文件名称 1 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 设立安全管理机构或配备安全管理人员的配备文件 2 设立安全生产委员会或安全生产领导机构文件 主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命4 文件 5 安委会专题议记录 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考6 核管理制度 安全生产责任制度（根据确定的安全管理机构制定，包7 括各类人员、各部门） 8 安全生产责任制的完成情况考核记录 9 安全生产责任制与权限的培训记录 10 安全生产责任制适宜性评审与更新记录 3安全生产投入 序号 文件名称 1 安全费用提取和使用管理制度 2 安全生产费用使用台账（要有财务专项科目) 3 年度安全生产费用的使用计划 4 安全生产费用的使用记录 5 工伤保险、安全生产责任保险管理制度 6 为员工缴纳保险费的凭证 7 发生事故的赔偿资料 4法律法规与安全管理制度 序号 文件名称 识别、获取、评审、更新适用安全生产法律法规、标准1 及其它有关要求文件的管理制度 各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法2 律法规与其它要求,并向归口部门汇总 安全生产法律法规与其它要求清单及文本数据库 3 3 备注 每季度一次 每季度一次 每年年初签一次 备注 配备比例:建材企业不少于从业人员3‰，其他企业不少于从业人员2‰ 至少每季度一次 每季度考核一次 每年一次 每年一次 备注 至少最近半年的 备注 每半年至少汇总一次 文本数据库用电子档保存 安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录 法律法规、规章、标准的培训记录、考核记录 安全法律法规标准符合性评价记录 安全管理规章制度的管理制度 安全管理制度目录见附件1， 安全管理制度发布令 安全管理制度发放记录 岗位安全操作规程（内容中应有风险辨识的内容、风险 10 评估、安全措施、风险控制措施等） 11 岗位安全操作规程发放记录，岗位安全操作规程发布令 12 规章制度和操作规程的培训和考核记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的每年至少一次 13 执行情况和适用情况检查、评估报告 14 安全生产规章制度和操作规程的修订记录. 15 文件和档案管理制度 16 安全生产档案目录（见附件2）(单独建立档案） 5教育培训 序号 文件名称 备注 1 安全教育培训管理制度 2 安全教育培训需求识别记录 每年一次 3 年度各类人员培训计划 安全教育培训记录（按计划进行），在安全教育培训记每月至少一次 4 录中有培训效果评估内容 5 建立从业人员的安全教育培训档案 每人一档 主要负责人、安全管理人员培训合格证，并要有再继 6 续教育 操作岗位人员的安全教育、生产技能、职业健康培训及 7 考核记录，人员上岗证。 对新员工进行“三级\"安全教育(危险化学品作业人员三 8 级教育时间不少于72学时、一般作业人员三级教育时间不少于24学时) 在新工艺、新技术、新材料、新装置投入使用前,应对 9 有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训，经考核合格后方可上岗。 转岗或离岗六个月重新上岗者，应进行车间、班组安全 10 教育培训，经考核合格后,方可上岗工作. 特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件，要 11 在复审有效期内的 12 特种作业操作人员和特种设备作业人员管理台账 13 外来施工人员或承包商作业人员培训记录。 外来参观人员、学习人员培训记录（要有接触到的危 14 害及应急知识的教育和告知内容）。 15 安全文化的建设计划 6生产设施设备 序号 文件名称 备注 1 安全设施“三同时\"管理制度 2 三同时管理档案 3 照度检测报告 4 5 6 7 8 9 防雷设施检测报告及合格证 安全阀、压力表检测报告 生产设备设施变更管理制度 生产设备设施变更管理台账或记录 设备设施的检修、维护、保养管理制度 仪器、仪表、工具的检测检验检定记录 设备设施运行台账（日常检查、保养记录） 设备设施年度检维修计划（包括安全设施） 监视和测量设备台账（包括安全阀、压力表） 监视和测量设备检测报告或检定记录 厂内机动车档案及定期检验记录、检验合格证 临时接线审批记录 电气系统及电气线路检测或实验记录 电焊机绝缘电阻检测记录 手持电动工具绝缘电阻检测记录 特种设备安全管理制度 特种设备每月自查记录（包括锅炉、叉车、压力容器、20 压力管道、电梯、起重设备、厂内机动车、安全附件、安全保护装置) 特种设备管理台账：包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记21 录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录 22 设备设施检维修方案：包括作业行为分析和控制措施 设备检维修管理台账（检维修验收记录、检维修方案、23 检维修人员培训记录、拆除安全设施审批表、检维修后试车记录） 24 生产设备设施验收、拆除和报废管理制度 25 生产设施拆除、报废台账 7作业安全 序号 文件名称 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行1 识别、评估分级，并制定相应的控制措施，风险辨识及分析记录 2 “三违\"行为管理制度 危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作3 业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业、破土作业、临时用电作业管理制度. 危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业、破土作业、4 临时用电作业证（各作业证里必须含危险因素分析及安全措施内容）。 生产作业过程中的人的不安全行为辨识及相应的控制5 措施记录。 6 操作牌管理制度及操作牌 7 从业人员配备劳动防护用品标准 8 发放劳动防护用品台账 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 每半年一次 每三个月一次 备注 安全警示标志和安全防护管理制度 承包商、供应商管理制度 承包商、供应商名录和档案 相关方服务风险评估及风险控制措施 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环13 境变更的管理制度。 变更管理台账（包括变更审批、验收、变更过程及变14 更后所产生的风险和隐患辨识记录、风险控制措施记录）。 8隐患排查和治理 序号 文件名称 1 隐患排查治理管理制度 2 隐患汇总登记台账（要有隐患评估分级）。 3 隐患排查工作方案 采用安全检查表法进行隐患排查工作，各类安全检查4 表包括： 综合检查（一季度一次) 部门级检查(一月一次） 专业检查（每半年一次） 季节性检查（四个季节） 节假日检查（每个法定假日前） 日常安全检查（设备点检、日巡查等) 5 隐患治理工作方案 隐患排查治理台账（包括隐患汇总登记台账（要有隐6 患评估分级)、隐患整改通知、隐患整改验证记录。） 在重大隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评7 估 8 建立企业安全预警指数系统 9重大危险源监控 序号 文件名称 1 重大危险源管理制度 2 重大危险源辨识记录。 3 建立重大危险源档案，取得重大危险源备案登记表 对重大危险源采取措施进行监控与管理 重大危险源检查记录 在现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌 10职业健康管理 序号 文件名称 1 职业健康管理制度 2 作业场所职业危害因素检测管理制度 3 职业卫生档案 4 员工健康监护档案、员工健康检查报告 5 作业场所职业危害识别记录 6 作业场所职业危害检测报告 7 职业危害应急预案 8 防护器具台账（要确定责任人） 4 5 6 9 10 11 12 备注 备注 如无重大危险源此项不适用 备注 防护器具及现场急救用品检查记录 劳动合同（要职业危害告知补充条款） 职业危害、预防和应急处理措施培训记录 职业危害申报材料及申报回执 11应急救援 序号 文件名称 1 应急救援管理制度 2 安全生产应急管理机构 3 应急救援组及各应急小组人员明细表 4 应急救援训练计划、应急救援训练记录（按计划进行) 生产安全事故应急预案（按导则编制）(包括综合预案，5 火灾、爆炸、毒物逸散专项预案、处置方案）,并在公布应急处置方案 6 应急预案报当地主管部门备案 7 应急预案通报协作单位证明材料 应急预案评审记录、修订记录、修订后发布记录、修8 订后培训记录 9 应急设施、装备，储备的应急物资明细表。 应急设施、装备，储备的应急物资检查、维修、保养10 记录 应急预案演练计划、演练方案、演练记录(包括演练图11 片和签到表) 12 应急演练效果评估报告（含总结问题和改进措施内容) 12事故报告、调查和处理 序号 文件名称 1 事故管理制度 2 事故登记记录 3 事故调查和处理报告 4 对以发生的事故进行回顾、学习. 13绩效评定和持续改进 序号 文件名称 1 安全生产标准化绩效评定管理制度 2 安全生产标准化绩效评定报告。 3 绩效评定会议纪要 4 纠正、预防的管理方案 5 下一周期安全生产标准化实施计划 将安全生产标准化的评定报告向所有部门、所属部位6 和从业人员通报 每年至少对安全生产标准化实施情况进行评定，并形7 成评定结果报告。 8 安全生产标准化评定结果年度考评记录 9 完善安全标准化工作计划和措施 10 评审结果纳入年度考评记录 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警系统，对11 安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进。 9 10 11 12 每月一次 备注 备注 备注