TS16949认证审核各职能部门应准备的资料

1.工艺文件到现场： 即操作者使用的工艺文件、图纸、作业指导书、设备操作规程等，以质检员使用的检验计划，均在现场随手可得，从现场撤除无效不受控文件，防止误用，有效受控文件要编制一份清单便于查找。

操作者严格执行工艺；确认操作记录在工艺控制范围内，填写完整各种检验量具、设备的指示仪表等，均在有效期内，有相应标识；

4. 产品标识（包括设备、工装的标识，重点做好产品的标识，尤其是投入和产出两个环节现场存放的产品/在制品，应尽量使用区域标识的方法）；5. 不合格品的管理；

6. 现场记录（包括产品的首检、自检、专检记录，设备的点检、巡检及交接记录等要填写整规范，无错、漏、涂写）；

7. 现场的“6S”管理及贯标氛围（包括设备和现场的清洁、环保、安全，TS16949倡导的理和企业文化的宣传，以及人员的着装、文明举止等）。

8.审核老师来之前组织进行卫生检查，包括物品摆放及标识、文件管理等。

全员综合素质的准备要点：

1.应知应会（不仅仅是操作者，也包括各级主管、管理/技术人员、领导层）；2.牢记并理解公司的质量方针、 客户理念

3.顾客是谁？ －－ 顾客是企业的衣食父母。

外部顾客：/ 内部顾客：4.质量管理的原则 ；

5.汽车行业的过程方法（ “PDCA”：计划－实施－检查－处置；最大的过程――产品实的过程）；

6.TS标准的目标：在供应链中建立持续改进，强调缺陷预防，减少变差和浪费的质量管理体系。

各部门应该准备的资料

1、文控部门（质管、行政、技术）准备的资料

内部文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标识，受控状态，记录，文件更改记录、文件销毁记录。

1.2公司外来文件清单，外来文件原稿，受控状态标识。

1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间

的记录。

1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记

2.1各部门的职责和权限规定的文件编写和发放。2.3公司各岗位的任职要求。2.4公司年度培训计划

2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录。2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。2.7人员流失率分析改善报告

3.1 APQP\\PPAP\\FMEA。产品特殊特性、特殊特性在图纸、FMEA.作业指导书上的符号是否

3.2工程变更的管理：工程更改记录，工程更改通知客户的时机 3.3工程更改的验证

3.4 客户财产的保存、模具台帐的整理

3.5工序过程能力研究资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。控制限的计算4、采购部准备的资料 由质管部协助部分工作

4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，供方评价资

料的整理。

4.2供方签订供货协议。确认签字4.3供方质量管理体系开发计划。4.4年度供应商审核计划及审核报告4.5供应商表现评估

4.6合格供应商名录及其合格物料清单5、市场部准备的资料

5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。

5.2公司与顾客签订的供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。

公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。5.4顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。5.5交付不及时造成的超额运费的统计。

客户要求发生变更时如何处理？变更处理记录6、质管部准备资料

6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。6.2工序检验记录的整理。6.3成品检验记录的整理。

6.4监视和测量装置台帐的整理。6.5监视和测量装置的计量。6.6测量系统分析资料的整理。6.7不合格品的控制。6.8产品审核资料的整理。6.9过程审核资料的整理。

6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。6.11工装模具的验收资料的整理。

6.12产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。6.13顾客退货及反馈信息资料的统计。7、生产部（包括设备机修）准备的资料

7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。

7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。

7.3生产设备维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。7.4设备日常维护记录的整理。

7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。

7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。7.7工装台帐的整理。

7.8工装、模具的使用频次记录的整理。7.9交付及时性统计及分析。8、财务部准备的资料

8.1公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。

管理者代表准备的资料9.1质量目标的表现报告。9.2公司年度业务计划。

9.3年度质量管理体系内部审核、产品审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系内审、过程审核、产品审核的组织和实施。

9.4年度管理评审的实施，改进项目的确定。