研发项目开发控制流程

文件编号

BONMET-COP-017

A/0 2017/04/17

第 1 页 共 5 页

研发项目开发控制流程

审核 批准 生效日期

编制 李军

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文件修订

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 NO 会签 单 位

01 销售部 02 工程部 03 采购部 04 计划部 05 生产部 06 品质部 07 行政部 08 财务部 09

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条款

修订内容

修订者

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分发 份数

1.0 目的：为了规范项目研发流程、提高研发效率和研发质量、降低研发成本、有效管理和利用 研发成果，特制定研发项目开发控制流程，供所有相关部门遵照执行。

2.0 范围：适用于本企业所有涉及项目研发的部门及参与研发工作的人员。

****本文件属公司机密性文件，未经总经理或管理者代表同意任可人不得翻印或挪作它用****

深圳博美德机器人股份有限公司 文件编号 BONMET-COP-017 A/0 2017/04/17 第 2 页 共 5 页 研发项目开发控制流程 3.0 职责

版本 编制日期 页数 3.1 公司总经理负责组织公司研发战略的制定；

3.2 公司主管技术的副总经理负责制定具体的研发任务和计划，并负责主持项目立项会议、 具体部署研发任务，及检查研发工作的进度和质量；

3.3 涉及研发工作的部门，由部门领导负责具体分配研发任务，及指导、检查参与人员的研 发工作；

3.4 研发人员负责具体研发项目的方案设计及具体执行；

3.5 行政、人事、财务等服务部门负责为研发工作提供相应的支持。

4.0 概述：

4.1 研发流程概述

研发项目必须经过立项、方案设计、方案评审、开发执行（图纸设计、设计评审、下单生产 等）、验收总结等几个阶段。

4.2 项目立项

（1）针对研发项目，首先要起草《项目立项报告》。

（2）针对已经签订销售合同的项目发生的研发，作为合同项目研发（已有立项报告），不再 单独重复立项。

（3）项目只有立项后才允许进行开始研发进度程。

（4）项目立项后获得一个唯一的研发编号，费用报销、研发领料等，都使用此编号作为物 流控制和财务核算的依据。

（5）项目立项报告必须具有项目名称、编号、立项目的、编制、审核、项目周期、预计达 到参数指标（及该项目特设指标）、关键技术、项目组成员、其他辅助资源等相关内容。 5.0 程序：

5.1 项目方案构思

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深圳博美德机器人股份有限公司 文件编号 BONMET-COP-017 A/0 2017/04/17 第 3 页 共 5 页 研发项目开发控制流程 版本 编制日期 页数 通过与客户沟通及业务交接的客户资料信息，结合公司历史方案和外部方案经验，对项目做 出初步方案构思；

5.2 项目可行性评估

初步方案构思与项目负责人沟通达成共识后，项目负责人组织相关部门确定项目的可行性后， 由项目负责人呈报总经理批准，项目正式立项。

5.3 项目方案设计

（1）立项后，项目负责人进行任务分解，进入设计阶段。 （2）设计阶段设计组进行任务分解；《设计开发计划书》

（3）设计组成员将设计主要指标和客户要求进行信息输入分析，并由设计相应承担人完成 相关技术设计报告和测试计划报告，制成项目计划报告。《设计输入及评审》

（4）技术设计报告应说明项目名称、研发系统或设备的需求、总体功能、模块划分等。 （5）测试计划报告应说明项目名称、产品功能、测试项目、测试条件、测试方法、测试工 期和时间计划等内容。 5.4 项目方案评审

（1）项目负责人提请公司召集研发部门和其他部门相关人员，对设计报告和测试报告进行 评审。若有与外部合作的研发项目，亦须邀请合作方负责人员参与评审。

（2）针对没有通过设计评审的项目，须进行重新设计，再组织有关评审。 （3）提交评审的方案，应填写评审意见表，并由参与评审的各方负责人员签字。 （4）方案评审通过后，项目正式进入实施阶段。 5.5 项目开发执行

（1）研发人员必须在研发过程中编写相关文档，文档必须有电子形式。软件文档应包括软 件功能性说明文档和源代码说明文档；硬件实现文档包括详细的机械、电气设计图纸和必要的工 艺文件（作业指导书等）。附《设计输出及评审》

（2）项目负责人有责任按照项目立项报告规定的计划，跟踪监督项目的进展情况，按时督 促验收阶段性成果。

（3）研发产品由研发人员自行调试，调试过程中必须撰写测试记录。调试记录应该说明项 目名称，编号，调试记录版本号，调试时间，软硬件版本号，调试中发现的主要问题，调试环境， 解决方法等有关内容。

（4）研发方案确认运行稳定后，由项目负责人组织内部验收。研发文档为研发实现阶段工 作量的一部分，不具备研发文档将视为工作没有结束，不组织内部验收。

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深圳博美德机器人股份有限公司 文件编号 BONMET-COP-017 A/0 2017/04/17 第 4 页 共 5 页 研发项目开发控制流程 版本 编制日期 页数 （5）软件功能性说明文档应说明项目名称、编号、软件名称和编号、软件功能，软件功能 模块划分，主要功能实现过程，软件主要实现算法。源代码说明文档项目编号，软件名称，软件 功能等。源代码说明文档可以包含在源代码文件中，以注释形式存在。

（6）研发产品经内部验收后进入测试阶段。测试阶段研发实现人员将研发的产品，以及研 发调试记录移交测试人员。测试人员按照产品的测试计划报告、研发调试记录，设计测试过程， 填写产品测试报告。

（7）产品测试报告应该说明项目名称，编号，测试报告版本号，需测试功能，指标，测试 方法，测试环境，测试条目，测试结果，结论等。

（8）如果研发产品不能通过测试，测试人员应该把产品测试报告提交产品实现人员。产品 实现人员修改软硬件后重新进行调试，相应更新研发调试记录内容和版本号，确认产品合格后提 交测试人员再检测。如此反复，直到产品通过测试为止。

（9）涉及产品研制的项目，待测试通过后，进入生产阶段。生产阶段须具备总装图、电器 原理图和性能参数要求。装配图应说明产品名称、型号结构、部件位置、装配顺序、电器连接图、 走线固定位置等。

5.6 项目验收、总结和成果利用

（1）项目研发完成后，应组织相关部门按项目立项报告确定的各种目标和指标进行全面验 收，对具体指标逐项检查，确定研发项目任务是否完成。对于主要指标没有达到设计要求的， 在判断原因后，做出是否返回重做的决定。

（2）对于达到设计指标并通过验收的项目，要进行项目总结，项目负责人负责汇集全部项 目资料，由相关部门对项目进行优、良、合格、差的评定，评定指标包括方案设计水平、开发周 期控制、开发成本控制、项目验收结果、项目文档等指标，对优良项目给予表扬和奖励，对差的 项目给予批评和处罚。（附：《研发项目总结评定表》）

（3）对于具有创新意义的研发项目，公司安排相关技术人员根据项目成果编写专利申请文 档，并提交申请专利。对于成功申请专利的，对于开发人员和编写人员给予表扬和物质奖励。 5.7 项目档案管理和使用

（1）项目负责人负责将研发项目对应的全部文档列出清单一并提交给公司文控中心统一保 管，由文控中心按档案管理规定分类保管。

（2）所有涉及研发项目的奖励必须在完成项目资料归档后发放。

（3）项目档案仅向本公司内部人员因业务所需时开放使用，需要使用时由使用人填写申请 单，由部门经理签字后，联系档案保管人员借阅。档案保管人员应做详细的登记，包括借阅人、 批准人、借阅时间、计划归还时间、借阅文档名称、版本、页数等。档案保管人员负责检查督促 借阅人员按时归还文件。归还文件时，档案保管人员应检查文件是否完整无损。

（4）研发文件借阅期间，任何人不得擅自打印、复印文件，不得以电子档形式在网上传递 或者移动硬盘、U 盘、软件等拷贝。因工作需要必须打印或复印时，经办人提出书面申请，由公 司主管领导签字批准后方可通过打印、复印、拷贝。

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深圳博美德机器人股份有限公司 文件编号 BONMET-COP-017 A/0 2017/04/17 第 5 页 共 5 页 研发项目开发控制流程 版本 编制日期 页数 （5）除按正常程序批准办理外，任何人不得私自向外人转让和借出项目资料，亦不准私自 带出公司，一经发现按公司所签署的《保密协议》给予严肃处理。

6.0 支持文件

《新产品导入控制程序》

《保密协议》

《研发项目开发控制流程图》

7.0 相关记录

7.1《项目立项申请表》 7.2《研发项目总结评定表》 7.3《设计开发计划书》 7.4《设计输入及评审》 7.5《设计输出及评审》 7.6《项目测试记录报告表》 7.7《机器人成品出货检测报告》 7.8《组装测试进度表》 7.9《机器人日常运行记录表》 8.0《项目运行绩效表》

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