企业安全风险年度双体系建设评审报告

2019年度梁家洼煤矿 双重预防体系运行评审报告

一、评审时间

2019年11月29日

二、评审目的

结合双重预防体系实际运行情况，对双重体系运行效果等进行评审、评价，为双重体系持续改进提供依据。 三、评审内容

风险分级管控分级是否合理、措施是否得当，隐患排查治理是否有效，危险源辨识是否完全、准确，公司制订的设备设施清单、作业活动清单、风险分析表、隐患排查表、应急处置、岗位劳动防护用品、公司及岗位风险公告卡等相关内容。 四、评审依据（规范性文件）

《河南省企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册》

《河南省深化安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》豫政办【2018】68号

《煤矿安全风险双控管理实施方案》三门峡英豪煤矿有限公司三英【2019】11号

GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类标准》 DB41/T1646-2018《企业安全风险评估规范》

GB/T13861-2019《生产过程危险和有害因素分类与代码》 五、评审组织

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公司风险分级管控领导小组成员： 组 长:李永锋（主要负责人） 副组长:李石头 刘 志（分管负责人）

成 员:王荣军 张大晓 李崇芳 安立社 李学斌 曲松文

郭留友 安立社 宁世建 杨孝锋 王洪伟 赵 平 段卫东 许华堂 刘北楼 王治国 彭 飞 王元有

王 宁 石矿子 曲 琪 陈建新 张卫芳 韩玉玺 重要岗位：

副井提升机：邱北峰

电工及维修：李小道 张燕涛

一线班组长：杨恒伟 付战峰 袁春生 张建国 六、评审方式方法

1、各生产部门依据公司《风险分级管控制度》要求，由部门主要负责人带队，组织岗位相关技术人员全面辨识部门设备设施及作业活动存在的危害因素，形成部门设备设施清单和作业活动清单，采用安全危险性分析法LEC评价法对系统风险有关的三种因素指标值的乘积(D)来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:发生事故或危险事件的可能性(L)、人体暴露于危险环境的频率(E)、一且发生事故可能产生的后果(C)，即：D=LXEXC对风险度进行定量辨识分析评估。

2、根据风险分析出的风险点危险程度划定风险等级，形成部门风险分级管控清单，体现出风险点主要管控责任人和监督人。

3、依据部门风险分级管控措施逐项制定相关设备设施和作业活

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动隐患排查表，体现风险防控措施落实人和监督人；按照上级管控的风险下级必须管控原则。公司每月组织一次安全风险管控措施落实情况分析会；各系统部门每旬组织技术人员及所辖区域安全管理及技术对系统进行一次安全风险管控措施落实情况分析会；区队科室每天监督管控风险管控措施的落实情况。 七、2019年公司双体系建设情况

1、公司安监科汇总各部门风险分级管控分析记录，形成公司级风险分级管控指导手册，结合部门隐患排查相关内容，形成公司级隐患排查指导手册，用于检查指导各部门安全生产分级管控工作。

2、依据风险分级管控措施制定设备设施和作业活动隐患排查表，隐患排查表内容与风险管控措施格式统一，制定安全措施落实责任人，并专人进行监督落实情况；各项作业活动前进行风险管控措施的排查落实，特殊作业活动前附带风险分析记录和防控措施落实表。

3、根据岗位风险分析记录制定了公司及岗位级风险公告牌，标明风险点所在的部位、风险管控等级、风险管控措施、管控措施主要责任人和监督人，下一步，公司将对各岗位风险管控措施落实情况进行检查分析问题，对管控落实存在更新的相关部门进行调研提升改进。 八、评审结论

1、公司的风险分级管控和隐患排查治理双重体系建设符合当前公司安全生产需求，风险防控措施制定针对性强，具有可操作性，相关风险分级职责分明，可以作为公司风险管理和隐患排查治理双重预防体系指导的依据。

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2、各生产部门需及时组织岗位人员进行学习培训活动，加强风险防控措施的落实执行，保证公司生产安全正常进行。

渑池县梁家洼煤业有限有限责任公司

2019年12月

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