产品追溯流程 输入/责任部门 （1）采购计划/采购部 （3)来料清单/供应商 （5）自检报告/供应商 （6)收货/检验单/物流 (7）仓库管理规定/物流 （8)产品标识和可追溯管理规定/质保部 (8）产品标识和可追溯管理规定/质保 (7）仓库管理规定/物流 (8)产品标识和可追溯管理规定/质保 (8）产品标识和可追溯管理规定/质保 (8）产品标识和可追溯管理规定/质保 （8)产品标识和可追流 程(所在场地） 输出/责任部门 生产日期 制造批次 进货批次 进货批次 制造批次 进货批次 进货批次 进货批次 进货批次 进货批次 下料半成品库 厂 生产日期 制造批次 生产现场 追溯标记 下料半成品库 供应商备货 （1）发货审查记录/ 供应商 （2)供应商自检报告/ 供应商 (3)数量、外观、标识（目测)/物流部 （4）收货/检验单（系统） /物流部 （5)外协件检验报告(手工）/ 质保 （6）原材料检验报告（手工) / 质保 原材料库-待检区 (7)原材料/采购件入库标识卡/物流 （8)原材料出入库统计表（系统）/物流 原材料/采购件库 (2)采购订单/ 采购部 原材料/采购件到货 原材料库-待检区 (4）采购订单/采购部 进货检验 入库管理 标识、贮存、防护 (9) 车间领料单（系统)/分厂 (10)原材料/采购件出库标识卡/ 下料 出库/领料 (9）生产月计划/生产 下料/抛丸 生产现场 (10）原材料/采购件出库标识卡/下料 (11）生产入库班报表（手工)/下料 入库 下料半成品库 (12）下料半成品出入库统计表(系统）/物流 (9)车间领料单（系统）/分厂 下料半成品出库/领料 （13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/分(9）生产周计划/分厂 制造过程 机加 冲压 （13）零件加工流程/交接标识卡（手工）/分厂 生产日期 制造批次 制造批次 入库 半成品库 (11）生产入库班报表(手工）/分厂 (13)零件加工流程/交接标识卡（手工）/质保 （12）半成品出入库统计表（系统）/物流 转 移 调拨 （14）调拨单（系统）/物流 溯管理规定/质保 (8)产品标识和可追溯管理规定/质保 (9)发货周计划/物流 （8）产品标识和可追溯管理规定/质保 (8)产品标识和可追溯管理规定/质保 (8）产品标识和可追溯管理规定/质保 (8)产品标识和可追溯管理规定/质保 入库 半成品库-附属 （15）产品装配流程/交接标识卡/分厂 半成品库-附属 制造批次 制造批次 生产日期 制造批次 生产日期 制造批次 进货批次 生产日期 制造批次 进货批次 生产日期 制造批次 供货清单号 供货清单号 出库/领料 （9)车间领料单（系统)/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/分厂 (15)产品装配流程/交接标识卡/分厂 制造过程 电镀 生产现场-附属 制造过程 装配 生产现场-附属 (15）产品装配流程/交接标识卡/分厂 成品入库 成品库-附属 (15）产品装配流程/交接标识卡/质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 （16）成品出入库统计表/物流 成品库-附属 入库管理 标识、贮存、防护 (17）成品入库标识卡/物流 备货、发货 转 移 （18）成品发货记录（手工）/物流 （19）供货清单(SCP系统）/物流 （10）周例会—顾客 (11)发货通知单/物流 三方物流 三方物流库 (19）供货清单（SCP系统）/三方物流 （20）销售统计表/物流 主机厂、顾客处 （12）结算通知—顾客 （20)/物流
