工装设计与开发管理程序

XXX XXX集团汽车电子 有限公司 1.目的 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 XXXQD-Q-C13 共6页 第1页 第A版 第1次修改 建立工装的设计与开发程序，确保工装的设计与开发过程有效、受控，其目的是确保本公司设计与开发及委外设计与开发的工装的质量、成本、交期和服务能使客户满意。 2.适用范围 2.1适用于本公司设计与开发的所有工装。 2.2适用于本公司提出具体要求委外开发，本公司审核、验收的所有工装。 3.术语 3.1 工装：除冲压模、注塑模外所有工装设备。包括检具和检测工装。 3.2 检具：直接用于测量或检测产品并做出合格、不合格判断的工装，如对色板、止通规等。 3.3 检测工装：有于辅助检测、测量的工具或夹具，如通断仪上所用的测试夹具、耐压夹具等。 3.4 产品合格证：即“结论”栏为“合格”或“让步接收”的工装样件检验验收报告。 3.5 工装合格证：工装合格证分两部份，工装装配质量合格证（“验收人员意见”为“合格”或“让步接收”的工装装配质量验收报告）和工装生产能力合格证（“验收人员意见”为“合格”或“让步接收”的工装试生产验收报告）。 4.职责 4.1装备部：负责工装设计、制造、维修（维护、保养、修理），以及对委外开发的工装提出具体要求，审核关键技术要点，参与验收。 4.2项目责任部门：负责新产品开发中工装的提出；负责对新增工装 “产品合格”与“工装装配质量合格”的验收；与制造部、品管部共同完成试生产过程中，新增工装的“工装生产能力合格”的判定与验收；负责老产品的改进、改型时工装开发需求的提出。 4.3 制造部工程组：与项目责任部门共同完成试生产过程中，新增工装的“工装生产能力合格”的判定与验收；负责老产品自动化或增加备用工装（包括所使用的检测工装）开发需求的提出和验收。制造部工程组组长负责所有非检具/检测工装的试生产验收报告批准。 4.4品管部：与项目责任部门共同完成试生产过程中，使用新增检具、检测工装的“工装生产能力合格“的复验；验证工装试生产的产品是否满足顾客的工程设计和规范的所有要求，并出具验证文件；负责本部门老产品检具及所使用的检测工装开发需求的提出和验收；品管部经理负责对检具、检测工装的技术图样进行批准；品管部经理负责所有检具/检测工装的验收报告批准。 4.5 工装制作批准权限，新产品开发中工装，由项目责任部门以《项目硬件资源清单》提请总经理批准或总经理授权人批准；对于制造部或品管部以《工装施工单》提出的工装制作，按附件一：《工装策划可行性评估表》和附件二：《工装初步预算审批权限清单》提请批准。 XXX XXX集团汽车电子 有限公司 序号 流 程 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 工作说明 XXXQD-Q-C13 共6页 第2页 第A版 责任部门 第1次修改 使用表单 5.内部开发工装工作流程及内容 5.1.1 APQP项目小组负责新产品开发及老APQP项目产品的改进、改型时工装开发需求的提小组 出。 5.1.2 制造部负责收集来自车间或有关制造部 部门对老产品的备用工装、扩大产能新 开发工装、工装持续改进的输入。提出 老产品自动化或增加备用时的工装（包 括所使用的检测工装）开发需求。 5.1.3 品管部负责老产品检具及所使用品管部 的检测工装开发需求的提出。 5.1 提出开发需求与APQP的接口 下达制作任务 5.2 5.2.1若开发的项目为单个项目时则以制造部 《工装施工单》 《工装施工单》作为输入。 5.2.2若开发的项目为成套项目时，则以APQP项目《项目硬件资源清单》 《项目硬件资源清单》作为输入。 小组 5.2.3 参见附件一：《工装策划可行性评估表》和附件二：《工装初步预算审批权限清单》，提请批准。 5.3 根据客户提出的具体要求，装备部负装备部主 责分析工装制作的难易程度，根据制作工管/设计组装的成本、周期及人力资源的情况合理安长 排。 5.3 评审制作工装 的难易程度 5.4 5.4.1根据制作工装的难易程度、制作周装备部主 期及装备部人力资源的情况决定是否管 决定是否需要委外制作。 设计组长 内部制作 5.4.2需内部制作的工装以内部开发工装N 工作流程及内容为准。 5.4.3需委外制作的工装以委外制作工装6.委外工流程及内容为准。 Y 装流程及内容 5.5 安排设计、加工、装配计划 5.5根据计划进度在“XXX模具管理系统”装备部主 里安排计划。 管 设计组长 5.6根据工装难易、时间要求、产品类型装备部主 等在“XXX模具管理系统”里分配设计管 任务。 设计组长 分配设计任务 5.6 A XXX XXX集团汽车电子 有限公司 序号 流 程 A 提交设计方案 5.7 N 评审设计方案 Y 5.8 5.9 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 工作说明 XXXQD-Q-C13 共6页 第3页 第A版 责任部门 第1次修改 使用表单 5.7.1设计员接到设计任务后，对产品图装备部设样、技术要求进行分析，确定设计方案，计员 并提交评审。 5.7.2设计主管接到设计方案书后组织专设计方案《工装设计方案及评审人或多方论证小组进行评审，并确定设计评审组 表》 方案和设计难易等级。 出 图 5.8根据设计方案完成工装零件的设计。 设计员 5.9根据设计方案确认电路图 电控员 5.10技术图样校核并记录，确保设计方案校核员 与工装结构符合评审方案的要求和表达方式等符合设计规范标准。 5.11.1 品管部经理负责对检具、检测工品管部经装的技术图样进行批准。 理 5.11.2 装备部主管负责对除检具、检测装备部主工装外其它工装的技术图样进行批准。 管 电路图设计 5.10 图样核对、审核 5.11 图样的批准 5.12 图样的下发 5.12.1按计划将加工零件图和加工零件装备部辅《请购单》 明细表下发加工。 管员 5.12.2标准件超过2000元以上需写请购设计员 单。 电控员 5.13.1模具中心物控科接收加工完成的装备部辅 成套工装零件后通知装备部辅管员领管员 取零件。 装配员 5.13.2标准件领用，超过2000元以上的 标准件需入库、出库，财务部审核。 5.14装备部主管根据工装类别和装配情装配组 况分配装配任务。装配员领取零件后按装配图要求进行装配并调试。 5.13 零件发放 5.14 装配、调试 N 提交审核 5.15 Y B C 5.15装配员将完成装配的工装提交组长审装配组长核。确认可行则试模，并将黄色标识固定装配员 在工装上；不可行则重新装配。 XXX XXX集团汽车电子 有限公司 序号 流 程 B 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 工作说明 XXXQD-Q-C13 共6页 第4页 第A版 责任部门 第1次修改 使用表单 验 收 5.16 Y 5.16.1装备部负责通知相关部门验收。 装备部 《非检具/检测工装验收C 5.16.2工装的样件检验验收和装配质量项目责任报告单》 验收由工装的提出部门完成。 部门 《检具/检测工装验收报5.16.3工装的试生产验收 品管部 告单》 5.16.3.1工装最终使用部门负责工装试制造部工N 生产验收。 程科 5.16.3.2 品管部负责验证工装试生产的 产品是否满足顾客的工程设计和规范的 所有要求，并出具验证文件。 5.16.4 工装验收报告的批准 5.16.4.1除检具/检测工装外所有的工装，制造部工程组组长负责完成工装验收报告的批准。 5.16.4.2 检具/检测工装一律由品管部经理完成工装验收报告的批准。 5.16.5工装状态标识：工装完成样件检验验收和装配质量验收，并验收合格后，装配员负责将黄色标识改为蓝色标识，待工装最终通过试生产验收后，将蓝色标识换成绿色标识。 5.17装备部辅管员将《工装验收报告单》物控部 复印件交物控部确认并入库。 《非检具/检测工装验收报告单》 《检具/检测工装验收报告单》 移交入库 5.17 6.委外开发工装工作流程及内容 接 5.3 6.1.1需委外制作的工装,装备部将提出采购部 部门的具体要求转化为对工装的技术 要求输入给采购部，采购部联系供应装备部主商,并将技术要求输入给工装供应商，管/设计组装备部负责提供技术支持。 长/委外工6.1.2工装技术要求包括:1.外型尺寸;2.装负责人 重量;3.功能;4来料方式(散件或连带);5.流道方向;6.进、出料方式及方向;7.效率;8.制作周期。 6.1 将具体要求转化为工装技术要求书面形式输入供应商 提交设计方案关键点 6.2 D E 装备部主6.2供应商根据技术要求在设计方案初步管 完成后需提交关键点给我司审核,装备设计组长 委外工装部负责跟进供应商的设计方案。 负责人 XXX XXX集团汽车电子 有限公司 序号 流 程 D E 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 工作说明 XXXQD-Q-C13 共6页 第5页 第A版 责任部门 第1次修改 使用表单 6.3 评审设计方案 关键点 Y N 6.3.1,装备部依实际情况和经验分析供 应商提供的方案是否能满足我司的技 术需求，如不能满足需求，则根据实际 情况调整设计方案。如考虑到成本或效 率，供应商有多种方案提供选择时，装装备部主备部根据我司的实际情况，选择最佳方管 案。 设计组长 6.3.2根据技术要求如供应商提出对来料委外工装有具体要求时,装备部负责分析具体要负责人 求的可行性,并及时与其他部门沟通,以最短的时间确定方案的可行性，如方案不可行，则考虑其他方案。 6.4.1 装备部将委外工装的技术要求输委外工装 入给采购部。 负责人 6.4.2采购部负责制定产品购销合同,并 将技术要求纳为合同的一部分。 采购部 6.5委外工装提交我司验收时,需供应商装备部装 调试人员现场调试,装备部安排装配人员配人员 参与调试，委外工装负责人负责跟进,并 了解整副工装的工作原理及调试技巧。并委外工装将黄色标识固定在工装上； 负责人 6.4 制定产品购销 合同 6.5 委外工装调试 N 6.6 提交审核 Y 6.6.1装备部委外工装负责人根据产品购委外工装 销合同中的技术要求验收委外工装的负责人 各种功能和方式，并根据实际情况验证工装是否符合我司的要求。 6.6.2供应商调试人员现场调试OK后,经委外工装负责人确认合格后方可进行试模,不合格则重新调试。 6.7.1装备部负责通知相关部门验收。 装备部 《非检具/检测工装验收6.7.2工装的样件检验验收和装配质量验项目责任报告单》 收由工装的提出部门完成。 部门 《检具/检测工装验收报6.7.3工装的试生产验收 品管部 告单》 6.7.3.1工装最终使用部门负责工装试生制造部工产验收。 程科 6.7.3.2 品管部负责验证工装试生产的 产品是否满足顾客的工程设计和规范的所有要求，并出具验证文件。 6.7.4 工装验收报告的批准 6.7.4.1除检具/检测工装外所有的工装，制造部工程组组长负责完成工装验收报告的批准。 6.7.4.2 检具/检测工装一律由品管部经理完成工装验收报告的批准。 N 验收 6.7 Y F XXX XXX集团汽车电子 有限公司 序号 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 工作说明 6.7.5工装状态标识：工装完成样件检验验收和装配质量验收，并验收合格后，装配员负责将黄色标识改为蓝色标识，待工装最终通过试生产验收后，将蓝色标识换成绿色标识。 6.8装备部辅管员将《工装验收报告单》复印件交物控部确认并入库。 XXXQD-Q-C13 共6页 第6页 第A版 责任部门 第1次修改 使用表单 流 程 F 6.7 6.8 移交入库 物控部 《非检具/检测工装验收报告单》 《检具/检测工装验收报告单》 7.过程绩效指标 7.1工装按时开发完成率； 7.2工装按时交付率。 统计频率 每月 每月 文件名称 《工装档案管理规定》 记录名称 《项目硬件资源清单》 《工装设计方案及评审表》 《非检具/检测工装验收报告单》 《检具/检测工装验收报告单》 《工装施工单》 责任部门 装备部 装备部 8.相关支持性文件 文件编号 XXXQD-ED-005 9.质量记录 记录编号 XXXQD-QR-RD-004 XXXQD-QR-ED-010 XXXQD-QR-ED-011 XXXQD-QR-ED-015 XXXQD-QR-ED-014 保存期限 长期 长期 长期 长期 长期 保存地点 装备部 装备部 装备部 装备部 装备部 10．附件 附件一：《工装策划可行性评估表》 附件二：《工装初步预算审批权限清单》

附件一：《工装策划可行性评估表》 自动化改造后可以达成的成果 投资额度初步预算 不合格率减低 生产人员（或FQC）减少 生产效率提升 工人劳动强度降低 防错 500元以下 / / 劳动强度有降低 有一定的防错功能 有较强的防错功能 有彻底的防错功能 500～2000元 减低0.5个百分点以上 能减少0～3人 有30%以上提升 劳动强度有明显降低 2000～5000元 减低1个百分点以上 有100%以上提升 √ 5000～10000元 减低2个百分点以上 有200%以上提升 √ √ 过程不良10000～50000元 品率达到至少减少3人 10PPM以下 过程不良50000～100000元 品率达到至少减少5人 5PPM以下 √ √ √ √ √ √ 100000元以上 √ 至少减少6人 √ √ √ 说明：

1、表格中打“/”项表示此项可不予以考虑，打“√”项表示此项指标必须达到； 2、表格中具体的“自动化改造后可以达成的成果”项，只要能达到其中任何一项都可提出申请。

附件二：《工装初步预算审批权限清单》

用途 1、改进原有工装，使之更美观、安全、生产过程质量、效率有提升； 2、将原手工作业改为工装作业； 3、防错 将原来若干个装配作业点改为连续工装作业，以减少工位数 投资额初步预算 500元以下 500 ～3000元 批准人 工程组组长 制造部主管 备注 装备部主管有否决权 事前必须与装备部协商并得到技术认可 装备部主管有否决权 事前必须与装备部协商并得到技术认可 装备部主管有否决权 事前必须与装备部协商并得到技术认可 3000元以上 总经理 3000元以下 制造部主管 3000元以上 总经理 3000元以下 检具 3000元以上

品管部经理 总经理 XXX XXX集团汽车电子有限公司 版本 A 修订 次数 1 程 序 文 件 工装设计与开发管理程序 修改内容 XXXQD-Q-C13 修订记录页1 修订者 曹扬秋 日期 2007/12/26 1、 在3术语中加入产品合格证、工装合格证的定义。 2、 对4职责部分进行更改。 3、 增加5.3评审制作工装的难易程度、5.4决定是否内部制作、6委外开发工装工作流程及内容。 4、 将5.16工装的验收对验收的责任部门进行了明确分工。 5、 增加工装的审批权限。