ISO不合格品控制程序

XXXXXXXXXX有限公司

不合格品控制程序

编 号：XXXX-QP807-2020（A）

批准: 日期：

审核: 日期：

编制: 日期：

版本号：2020年A版

2020-04-06发布 2020-04-06实施

XXXXXXXXXX有限公司 程 序 文 件 标 题：不合格品控制程序 1. 目的

编 号：XXXX-QP807-2020（A） 页 码：2/3 版 本：A 修改码：0 对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置控制，以防止非预期性使用。

2. 适用范围

适用于产品形成全过程的不合格品及交付后的不合格品处理。

3. 职责

3.1 质量部负责不合格品的鉴定、记录，并组织有关部门进行不合格品评审。 3.2 开发部参与不合格品评审，并负责解决不合格品的技术问题。

3.3 生产税负责对不合格品进行标识隔离实施不合格品的处理决定并做处理记录。 3.4 当对不合格品评审结果有争议或批报废金额超过1000元时，则由营运总审批。

4. 程序

4.1 进货检验中的不合格品

4.1.1 进货检验发现不合格品后，进货检验人员首先记录在“进货检验记录”上，并将

其放入“不合格品区”并用“不合格”标识进行标识。

4.1.2 对重要特性超差或批次性的严重不合格品，进货检验员填写“不合格品通知单”，

说明不合格原因，交质量部经理，由质量部经理作出评审结论。 4.1.3 进货检验不合格品评审后的处理方式为：

A、拒收：即将该批产品全数退回。采购部开出 “品质异常通知单”，通知供应厂商退货，并要求其整改。

B、全挑：即将该批产品全数检查，挑出不合格产品。

4.2 生产过程中的不合格品 4.2.1 质量部负责成品确认检验。

4.2.2 生产过程中出现零件不合格品放入不合格品箱，由质量部鉴定做出处理决定。零

件如能返工，应立即通知生产部或操作人进行即时返工，如无法返工，则应将不合格品放入标成红色的周转箱，或贴上不合格品标识，将其与其它产品分开隔离，流转至维修组。维修组判定后的不合格品标识隔离后，由质量部组织生产部、研发部进行评审开具“不合格品评审单”，按4.2.3处理。 4.2.3 过程检验不合格品评审后的处理意见为：

A、报废：对无使用价值的报废品,由巡检员填写“报废单”，经质量部经理评审同意后，由生产部进行报废;如果出现批量报废,则应由营运副总批准报废，

B、代用：不合格品的代用须由质量部检验员填写“不合格品评审单”，交品检部负责人评审，提出处理意见，经技术部产品设计工程师确认、制造部主管批准后实施代用。

4.3 成品检验的不合格品

4.3.1 质量部成品检测组负责成品检验。

4.3.2 成品检验中发现的不合格品，能返工的由不合格项的工位负责人及时返工，无法

返工的由检验员将产品放置于“不合格品区”或放置“不合格品”标识牌，与其它成品分开隔离。并按4.3.4对其进行不合格品的评审。

4.3.3 成品抽检发现不合格品时，成品检测组组长必须确认已入库的产品中是否有不合

格品，发现有不合格品必须按以下程序进行处理。

4.3.4 对判为不合格的整批产品,应有质量部检验员填写“不合格品评审单”，交质量部

经理，由部门经理组织相关人员召开不合格品评审会议，由总经理担任评审组长，最终决定处理意见。

4.3.5 成品不合格品的评审后处理方式有：

A、报废：对无使用价值的报废品,由检验员填写“报废单”，经质量经理评审同意后，由生产部进行报废；如果出现批量报废,由营运副总批准。

B、返修：对有利用价值的不合格品由质量部会同工艺部决定返修程序和要求，由维修组实施返修，返修产品必须重新进入正常的生产和测试检测程序。

4.4 顾客退货的不合格品的评审和处理。

4.4.1 顾客退货的不合格品由客服部填写《客服返修通知单》，交成品仓库保管员放置

在“客服返回待修品区”，然后通知质量部检验。

4.4.2 检验员对退货产品进行复测，维修组进行维修，填写“维修品故障处理单”，并

交质量部经理审核。若有产品的报废则应按4.3.5进行处理。 4.5 不合格品的标识

4.5.1不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》进行相应的标识。 4.6 不合格品的记录

质量部和制造部负责收集保存各自的返工记录、“不合格品评审”、处理记录。 4.7 不合格品的分析统计

4.7.1质量部负责每周、每月对进货检不合格品数量进行统计分析,制造部负责每周、每

XXXXXXXXXX有限公司 程 序 文 件 编 号：XXXX-QP807-2020（A） 页 码：2/3 版 本：A 修改码：0 标 题：不合格品控制程序 XXXXXXXXXX有限公司 程 序 文 件 标 题：不合格品控制程序 施，以减少不合格品损失。

编 号：XXXX-QP807-2020（A） 页 码：3/3 版 本：A 修改码：0 月对生产过程中不合格品数量进行统计分析，异常原因进行分析,采取相应的纠正措5. 引用文件

5.1 产品标识和可追溯性控制程序

6. 质量记录

6.1 不合格品评审单-----------------------------XXXX/QR803-01-2020（A） 6.2 供方质量整改通知书 ----------------------- XXXX/QR803-02-2020（A） 6.3 客户返修通知------------------------------ XXXX/QR803-03-2020（A） 6.4 维修单------------------------------------ XXXX/QR803-04-2020（A） 6.5 报废单 ----------------------------------- XXXX/QR803-05-2020（A） 6.6 不合格品处理流程---------------------------XXXX/QD803-06-2020（A）

XXXXXXXXXX有限公司 不 合 格 品 评 审 单

XXXX/QR803-01-2020（A） 送检单位或部门： 产品名称(牌号/规格)： 送检数： 抽检数： 合格数： 不合格数： 不合格原因分析： 提出人： 日期： 评审意见 评审人 日期： 不合格评审意 见 评审结论: 1. 返 工 口 2. 报 废 口 3. 返 修 口 4. 全 挑 口 审批人： 日期： 不合格品处置后验证（预防）： 验证人： 日期：

XXXXXXXXXX有限公司 供方质量整改通知书

XXXX/QR803-02-2020（A） （单位）： 经对贵公司产品的评定，本公司认为贵公司在产品上还存在着以下问题: 发出人： 日期： 纠正措施 序 原因分析 对策措施 负责人 完成日期 检查人 供应方质量负责人： 日期： 第一批货 合格 不合格 分析： 合格 不合格 第二批货 分析： 合格 不合格 第三批货 分析： 跟 踪 验 证 最终验证： 采购员： 日期： 检验员： 日期：

客户返修通知

XXXX/QR803-03-2020（A）

退料产品退回 领修要货 入库 日期 客户名称 单号 名称 型号 数量 数量 维修员 时间 数量 备注

仓库：

维修部：

客服部：

维修单

XXXX/QR803-04-2020（A）

用户单位 序号 1 2 3 4 受 理 人 受理时间

维修时间 年 月 日

产品名称及规格 特别说明： 联 系 人 数量 电 话 故 障 描 述

年 月 日 工程师判断故障及处理方法： 替 换 部 件 清 单 序号 1 2 3 4 5 6 部件名称及规格 数量 单价 小计 备 注 保 修 期 外 维 修 材料费 修复时间 年 月 日 维修工程师 元 服务费 元 合 计 审 核 元 XXXXXXXXXX有限公司

报 废 单

时间： XXXX/QR803-05-2020（A）

名称 检验员 批准人 规格/型号 数量 日 期 日 期 报废原因