设备管理流程
设备管理流程
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设备流程管理
目录
1 流程文档说明 ..................................................................................................................... 3 2 目的 ..................................................................................................................................... 3 3 适用范围 ............................................................................................................................. 3 4 职责分工 ............................................................................................................................. 3 5 设备流程管理 ..................................................................................................................... 4
5.1 新购资产采购 ........................................................................................................ 4
5.1.1 流程图 ....................................................................................................... 4 5.1.2 流程说明 ................................................................................................... 6 5.2 设备上架使用 ........................................................................................................ 8
5.2.1 流程图 ....................................................................................................... 8 5.2.2 流程说明 ................................................................................................... 8 5.3 设备变更 ................................................................................ 错误!未定义书签。
5.3.1 流程图 ................................................................................................... 100 5.3.2 流程说明 ............................................................................................... 100 5.4 设备报废流程 .................................................................................................... 122
5.4.1 流程图 ................................................................................................... 122 5.4.2 流程说明 ............................................................................................... 133
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设备流程管理
1 流程文档说明
本文档编制于2017年5月，由资产管理部负责完善与解释。内部使用，请勿外传！
2 目的
明确公司设备管理工作流程，明确职责分工，保障设备满足公司业务需求。
3 适用范围
快网生产所用资产，主要指设备、配件。不包括员工配备PC等，办公用PC依照《世纪互联资产管理规定》进行管理。
4 职责分工
资产管理：负责CloudCDN平台（简称Boss平台）资产信息的及时性和准确性。负责库房的管理，及库房资产的验收入库、发货转移、处置等工作。负责设备盘点工作。资产管理流程检查与监督。
北京IDC运维：负责机房技术沟通，设备上下架，及架上设备位置的准确 性。
武汉IDC运维：负责设备验收，包含网络与硬件。
资源规划：主要需求部门，负责设备使用规划，设备转移规划。 采购部：负责上架资源确认，机房机柜，带宽，ip等。 客户服务部：负责各类授权发送。
应用运维部：设备使用部门，负责设备CDN配置。 运维监控部：负责日常监控报警的分类和跟进。
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5 设备流程管理
5.1新购资产采购验收和入库
包含新采购设备及接受赠与设备。
5.1.1流程图
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设备流程管理
新购资产采购验收和入库需求部门资产管理部集团采购部IDC运维其它发起资产采购申请检查有无可用闲置资产有无闲置资产领用流程采购签报阶段结束<资产管理员>采购签报<采购责任人>采购执行采购阶段<资产管理员>资产Boss平台录入<资产管理员>发货信息表<供应商>发货发货及运输阶段<资产管理员>物流跟踪收货方机房 内部使用、注意保密 第5页，总13页 设备流程管理 5.1.2流程说明 环节名称 责任人 控制要求 1.需求部门根据业务发展需要，结合Boss平台库存设备信息，发发起资产采购申请 需求部门申请人 起采购申请邮件（邮件需包括设备型号、数量、用途），部门领导审批； 2.若按季度规划采购，需由部门经理发起，经总经理审批。 1.从Boss平台核对，并找到实物资产确认是否可用； 判定有无可用闲置资产 资产管理员 2.若有闲置可用资产，依照闲置资产使用流程处理； 3.若无可用资产，资产管理员发起MIS采购签报。 集团资产管采购执行 理部采购责任人 资产采购部门在合同确定时，将采购合同以E-mail形式发给快网资产管理员。 1.资产管理员在Boss平台录入合同、设备和配置，设备进入已采购，未发货状态； 资产Boss平台录入 北京idc 2.资产管理员需关注供应商是否按合同条款履行合同，关注需求变化，关注设备合同发货时间，必要时催发货，或发违约通知。 1.根据采购申请和签报，与需求部门确认发货方案； 2.资产管理员根据Boss中的机房信息填写《发货信息表》（附件发货信息表 资产管理员 1），并对信息准确性负责； 3.资产管理员将《发货信息表》发供应商，并取得《到货通知表》（附件2）。此过程目前需要通过集团采购负责人完成。 1.资产管理员依照《到货通知表》跟踪物流； 物流跟踪及到货通知 资产管理员 2.在Boss平台更改设备状态为运输在途； 3.根据《到货通知表》将到货时间通知给对应IDC运维工程师； 2个工作日 2个工作日 2个工作日 无 2个工作日 无 时间要求 内部使用、注意保密 第6页，总13页 设备流程管理 到货通知 IDC运维工程师 提前1天或当天通知机房收货 1.若设备到外地机房，IDC与机房确认设备到货，资产管理员在Boss平台更改设备状态：从“在（根据机房要求） IDC运维工程到货确认/验收 师/资产管理员 途”改为机房未上架设备； 2.若设备到北京快网库房，IDC运维工程师协助资产管理员验收设备，资产管理员在Boss平台更改设备状态：从“在途”改为在库房设备； 1个工作日 资产建卡 创建订单 付款 集团资产管理员 财务部 建立资产卡片 2个工作日 2个工作日 无 资产管理员 完成MIS付款流程 确认付款 内部使用、注意保密 第7页，总13页 设备流程管理 5.2设备上架使用 包含厂家直发、库房领用和租用设备。 5.2.1流程图 5.2.2流程说明 环节名称 责任人 运维平台负责人 控制要求 1.使用平台根据需要，发起相关case： [工单]自用服务器申请 1.审核该平台/地区是否需要新审核设备需求 资源规划 增设备（低负载设备查询）； 2.若需要，发起上架case； 1个工作日 时间要求 发起设备使用申请 无 内部使用、注意保密 第8页，总13页 设备流程管理 1. 与使用部门核对设备配置； 发货 资产管理 2. 安排物流发货； 3. 跟踪物流情况； 1.确认设备到货； 上架操作 北京idc运维 2.与机房对接设备上架（采购部负责资源，客服部负责授权）； 设备验收 武汉idc运维 确认设备网络与配件达标，配置ipmi Boss信息更新，绑定平台，执行初始化操作； 平台负责人根据业务需求配置各类业务包 多网卡需做bond，添加平台相应的监控 达到启用要求，启用服务 0.5个工作日 2个工作日 1个工作日 Boss上架 资产管理 0.5个工作日 服务设置 应用运维 1个工作日 添加监控，做bond 检查启用 运维监控部 应用运维 0.5个工作日 1个工作日 备注：以绑定平台为标志，有平台才可进行后续操作。 内部使用、注意保密 第9页，总13页 设备流程管理 5.3设备变更 资产变更包含平台/ip变更，搬迁，维修等 5.3.1流程图 5.3.2流程说明 环节名称 发起设备变更流程 责任人 资源规划/应用运维 控制要求 资源规划：搬迁、平台变更 应用运维：ip变更 时间要求 无 内部使用、注意保密 第10页，总13页 设备流程管理 清TCP解GLB 运维平台负责人 1.卸载tcp优化，解除GLB引用； 2.解绑平台并回复case； 1. 确认流量已切； 2. 确认业务已迁移； 按照搬迁时限 检查确认 武汉idc运维 0.5个工作日 暂停/删除监控 运维监控部 暂停/删除相应的监控； ip变更时分配ip，由北京idc 或者应用运维进行设备ip变0.5个工作日 0.5个工作日 执行ip变更，搬迁，维修流程 更； 北京IDC运维 搬迁时执行设备下架/上架流程 4个工作日 联系厂家工程师维修设备。 1. 平台变更时更换平台； BOSS信息变更 资产管理 2. 搬迁时变更机房机柜，ip，绑定平台并初始化； 搬迁或变更ip段时需重新配置配置impi 武汉idc运维 ipmi 平台负责人根据业务需求配置各部署启用 应用运维部 类业务包，并检查启用 添加/恢复监控 运维监控部 搬迁添加监控，其他情形恢复恢复监控 2个工作日 0.5个工作日 0.5个工作日 1个工作日 0.5个工作日 备注：1.以平台为标志，解绑平台的设备方可搬迁及变更新平台，绑定新平台的设备，才能部署该平台业务。 2.业务不在使用的设备，不能擅自变更为buffer平台，走平台变更流程。 3.租用设备退还时，运维平台负责人必须执行fw-clean操作。 4.设备下架，搬迁（含整体搬迁），变更ip，更换平台，维修均适用于此设备变更流程，除维修外，boss中均有case工单类型，请严格按照工单类型来操作。 内部使用、注意保密 第11页，总13页 设备流程管理 5.4设备报废流程 5.4.1流程图 资产报废流程使用部门资产管理部New BG-综合管理部财务部<使用部门主管>发起资产报废申请<资产管理主管>审批<使用部门主管>报总经理审批<资产管理员>实施报废<资产管理员>Boss平台处理<集团资产管理员>资产账面处理<资产会计>财务账面处理结束 内部使用、注意保密 第12页，总13页 设备流程管理 5.4.2流程说明 环节名称 责任人 控制要求 时间要求 发起资产报废申请 申请人 1.如发生资产报废事件，使用部门发起资产报废申请；需经总经理审批； 2.如在资产盘点中发现资产报废情况，由资产管理员发起资产报废申请。 审批授权参见《世纪互联基本审批授权表》 在Boss系统中报废设备 根据资产报废情况，进行资产无 业务审批 使用部门领导 每位审批人2个工作日 1个工作日 Boss平台处理 资产管理员 集团资产管理员 资产会计 资产账处理 账处理。根据资产报废情况，进行资产账处理。5个工作日 财务账处理 5个工作日 内部使用、注意保密 第13页，总13页 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容