质量管理记录表格大全表格格式

评审时间 评审报告编号 评审目的

评审依据 参加人员

评审内容 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—2 管理评审报告 所需的文件 和资料 编制人日期 批准人日期 评审时间 主持人 评审内容： 评审结论： 出席人员签名： 记录人 审批人 文件名 质量管理记景表格 ZLAL011 页 码 38—3 电子文件编码 合同评审记录 合同(项目)名称 主 持 人 部 门 时间 人 员 评 审 记 录 评审结论 记录人 批准人 文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—4 文件发改登记表 部门： 分发 号 修改状态 文件 名称 文件 编号 版 本 页 修改 码 编号 总页 敷 接收 部门 收丈 签名 收文 日期 回收 签名 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—5 外来文件清单 发文号 序号 丈件名称 发文单位 版本号 页数 审批人 日期 备注 文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—6 文件发放范围清单 序号 文件和资料 编码 名称 发放部门 文件名 文件 质量管理记录表格 文件借阅登记表 文件名称 归所在单位 领导签批 办公室主 任签批 领用人 签 字 还 时间 备注 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—7 借阅 序号 日期 编 号 记录： 审批： 备注 文件名 质量管理记录表格 ZLAL011 保存年限 电子文件编码 页 码 38—8 质量记录控制一览表 单位： 第 页 共 页 序 号 质量记录名称 38—9 文件名 质量管理记录表格 ALZL023 新产品设计和开发项目运行审批书 项目编号： 完成时间： 运行日期： 页 码 电子文件编码 编号： 项目名称： 立项时间： 项目性质： 拟制： 审批： 日期： 日期： 项目设计和开发目标 文件名 质量管理记录表格 项目试运行的基本情况 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—10 现有产品功能改进项目报告书 编号： 项目实际功能概述 需求单位： 改进项目编号： 业务主管意见 年 月 日 主要需求 文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—11 物品购置申请单 序号 品名 规格 需求单位负责人审批： 计划 数量 单价 (元) 交货 批准 期 数量 单价 (元) 备注 年 月 日 1 2 3 4 38—12 文件名 5 6 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 7 电子文件编码8 9 合计 公司名称 公司地址 采购产品 领 导 批 示 供应商调查评估表 联系人 电话／传真 生产产品类别 部 门 意 见 供应商综合情况： 文件名 电子文件编码 评估意见： 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—13 合格供应商名录 供应商 结论： 编 号 供应商 名 称 所供 物品 评 审 结 果 优秀 良好 合格 负责人 签名 备注 备注： 审批人： 文件名 序 号 质量管理记录表格 供应商名 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—14 供应商考核表 产品类别 考评结果 备注 审批人： 日期： 文件名 电子文件编码 日 期 入 库 质量管理记晕表格 ZLAL011 出 库 日期 日期 结 存 页 码 38— 15 物品库存检查表 物品名称： 序 号 注 备 1 2 考评人 3 审批人 4 文件名 5 质量管理记录表格 6 电子文件编码 7 ZLAL011 页 码 38—16 周工作计划表 部门(科／室) 编排日期： 8 工作内容 工作要求 9 日 期 10 星期一 月 12 日 参加人员 工作结果 备 注 13 星期二月 日 14 星期三 月 日 文件名 星期四 质量管理记录表格 电子文件编码 星期五 月 日 ZLAL011 页 码 38—17 设备仪器保养记录 设备仪器名称 保养内容 星期六编 号 月 日 保养人 时间 星期日 月 日 文件名 38—18 质量管理记录表格 ZLAL011 维修人员 统一编号 设备责任人 页 码 电子文件编码 维修日期 设备名称 设备仪器维修记录表 设备故障原因： 维修过程及安全措施： 维修后鉴定结论： 文件名 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—19 电子文件编码 备注： 设备仪器台账 设备 设备 进货 日期 厂家 名称 联系 电话 联系 地址 编号 名称 核定审核人： 联系人 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 原住 已提折旧 净 值 38—20 固定资产处理申请表固资编号 处 理 原 因 固定资产名称 规格及型号 数 量 规定使用年限 已经使用年限 管理部门 财 文件名 部 门 见 务 质量管理记录表格 ALZL023 页 码 38—21 电子文件编码 意 物晶验证单 单 物采验位 序 品 购 规 证 领 号 名 日格 数导 称 期 量 意 见 验 证 项 目 验总 汪 外观 性能 规格 其他 数 工具 不合 格品 (墙号) 拘品 供应 商 验证 人 部门 主管 意见 验证 日期 备 注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ALZL023 页 码 38—22 周 检 表 部门： 检查项目 检查结果 计划完成情况 质量情况 纠正措施 处理结果 备 注 38—23 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 物品名称 编 号 ZLAL011 页 码 物品领用申请表 数 量 领用人 检查人签名： 审核人签名： 文件名 电子文件编码 部门审批： 时间： 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—24 盘 点 表 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注 保存 期限 码 页 制表 保存部 门／人 文件名 质量管理记录表格 ZLAL011 电子文件编码 合计 主管 38—25 备注 会计 质量记录表格清单 复核 对应文 件编码 实物负责人 序号 质量记录名称 记录编码 版号 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—26 内部质量体系审核计划 组织单位： 编号： X X X X年 被审核单位名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准： 拟制： 文件名 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—27 日期： 日期： 电子文件编码 内部质量体系审核实施计划 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核组成员： 审核日期： 审核日程安排： 文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL013 页 码 38—28 内部质量体系审核检查表 编号： 要 素 检查内容与方法 记录 结果 文件编号／ 条款号 文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZULLm3 页 码 38—29 内部质量体系审核报告 编号： 被审核单位： 审核目的： 审核组长： 审核员： 审核范围： 审核依据： 文件名质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 电子文件编码 38—30 审核组组长： 审核组员： 内部质量体系审核不合格报告 编号： 审核日期： 被审核单位 审核员 审核组长 审核综述： 审核日期 要求纠正措施完成时间 (可附页) 责任单位 审批： 拟制： 日期： 日期： 不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准／程序： 文件名 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—31 电子文件编码 不符合原因分析： 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位： 编号： 不合格编号 纠正措施： 严重A／ 不合格报 轻／ 告提出日期 要求纠正措验证日期 验证人 备注 施完成日期 通过 单位负责人： 年 月 日 纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日 文件名 质量管理记录表格 ALZL023 页 码 电子文件编码 发送单位 发送日期 编号： 38— 32 纠正和预防措施建议书 收到单位 事实描述：类型：口不合格 口潜在问题 文件名 电子文件编码 原因分析： 质量管理记录表格 ZLAL011 内审首、末次会议签到表 页 码 38—23 编号： 会议地点： 日期： 改进意见： 身 份 姓 名 单位负责人： 年 月 日 审 核 组是否需要实施纠正措施／预防措施： 单位负责人： 年 月 日 工 作 单 位 38—34 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 姓 名 时间 被 审 核 单 位 培训内容 ZLAL011 页 码 培 训 计 单位／职务划 参加部门 培训要求 培训目的 参加人员 备注 文件名 质量管理记录表格 电子文件编码 ZLAL011 页 码 38—35 培训课程申请表 申请部门 申请人代表 时间 要 求 培 训 课 程 培训 目的 文件名 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—36 电子文件编码 培训课程申请表 师资 要求 部门培训 培训主持人 培训内容： 审批人 日期 培训地点 培训效果： 文件名 质量管理记录表格 ZLA凹23 页 码 38—37 电子文件编码 顾客满意率计算表 签到权 收缴表格共： 张 满意： 项 基本满意： 项 不满意： 项 总项共： 项 文件名 电子文件编码 质量管理记录表格 ZLAL011 页 码 38—38 客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％ 单项满意率=单项满意数月 检+单项基本满意数 汇 总 /表收回表格张数 x100％ 涉及要求 及条款号 检查内容 检查记录 检查结果 统计人： 日期： 日期： 年 月 日