监理工作台账

北京燕波工程管理有限公司

深圳分公司

说 明

1、《监理工作台帐》资料管理基本要求：及时整理、真实齐全、分类有序。 2、现场监理人员应管理好自身工作范围内的《监理工作台帐》资料，但总监理工程师为总负责人。

3、专业监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核签署后分类整理存放。

4、《监理工作台帐》资料应分盒归类存放，置于现场监理办公室，由专人统一保管。工程竣工时，《监理工作台帐》资料按下述要求合并归档，统一汇总后移交公司存档。

目 录

保证体系控制台帐 ........................................................................................................................................ 1

建设单位项目工程保证资料汇总表 .................................................................................................... 1 监理单位项目工程保证资料汇总表 .................................................................. 错误！未定义书签。 施工单位项目工程保证资料 ................................................................................................................ 3 施工安全监理核查台帐 ........................................................................................................................ 3 施工组织设计、施工方案报审台帐 .................................................................................................... 4 主要施工设备机械进场台帐 ................................................................................................................ 5 原材料质量控制台帐 .................................................................................................................................... 6

钢材原材料台帐 .................................................................................................................................... 6 水泥原材料台帐 .................................................................................................................................... 7 砖、砌块原材料台帐 ............................................................................................................................ 8 其它土建材料、构配件进场台帐 ........................................................................................................ 8 安装材料/构配件/设备进场台帐 .......................................................................................................... 9 工序质量控制台帐 ...................................................................................................................................... 10

测量放线台帐 ...................................................................................................................................... 10 检验批质量验评台帐 .......................................................................................................................... 11 隐蔽工程质量验收台帐 ...................................................................................................................... 12 分项、子分部、分部工程验收记录台帐 .......................................................................................... 13 质量缺陷修补验收台帐 ...................................................................................................................... 13 工程试验控制台帐 ...................................................................................................................................... 14

混凝土试块台帐（标养） .................................................................................................................. 14 工混凝土试块台帐（同条件） .......................................................................................................... 15 砌筑砂浆试块封样台帐 ...................................................................................................................... 16 工程试验核查表 .................................................................................................................................. 18 投资控制监理台帐 ...................................................................................................................................... 18 进度控制监理台帐 ...................................................................................................................................... 19 月报、专题报告等台帐 .............................................................................................................................. 20 监理工程师通知（回复）单汇总台帐 ...................................................................................................... 21 会议纪要台帐 .............................................................................................................................................. 22 工程技术变更联系单台帐（设计） .......................................................................................................... 23 工程技术变更联系单台帐（业主） .......................................................................................................... 24 工程技术变更联系单台帐（施工） .......................................................................................................... 25 工程竣工资料核查表 .................................................................................................................................. 26 监理归档资料核查表 .................................................................................................................................. 26 工程建设监理档案 ...................................................................................................................................... 27 A类监理资料移交记录表 ........................................................................................................................... 28 B类监理资料移交记录表 ........................................................................................................................... 29 监理档案移交目录 ...................................................................................................................................... 29

保证体系控制台帐

1、建设单位项目工程保证资料汇总表 2、监理单位项目工程保证资料汇总表 3、施工单位项目工程保证资料 4、施工安全监理核查台帐

5、施工组织设计、施工方案报审核查表 6、主要施工机械进场核查表

建设单位项目工程保证资料汇总表

工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工许可证（编号） 质监委托书（编号） 施工图审查报告（施工图、消防、环保、防疫等审查报告） 建设行政部门批准的扩初设计会审纪要 施工图 地质报告 围护方案及其它施工文件 施工承包合同及中标通知书 施工单位投标文件 招标文件及招标答疑纪要 建设单位与施工单位其它约定书 工程定位书面依据 地下管线现状分布图 场地移交、接收记录 施工图会审纪要 灰线验收合格证 ±0.00复验合格证 建设单位第一次会议纪要 建设单位人员名录及电话号码 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 文 件 内 容 编号 份 数 L－1 备 注 监理单位项目工程保证资料汇总表 工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 文 件 内 容 监理单位资质证书、营业执照复印件 监理中标通知书 监理合同、廉政合同 项目监理部组织机构图 项目监理部人员名单及岗位证书复印件（调整函） 责任书（总监理工程师授权书）（调整函） 监理规划 监理实施细则 第一次工地会议纪要 见证取样和送检计划书 旁站监理方案 “二材、二块”封样见证授权书 监理部公章和封样单启用通知 编号 份 数 L-2 备 注 施工单位项目工程保证资料

工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 文 件 内 容 施工单位营业执照、企业资质证书 项目管理班子组织机构图（人员名单、资质复印件） 项目管理班子岗位职责（签字权限、图章权限） 施工技术标准（企业标准） 现场质量管理制度 质量责任制 工程质量检验制度 质量检验批划分和二材二块送检计划 检测单位资质文件（检测单位、试验单位） 结构检测方案 施工组织设计及报审表 工程开工报告及附件 分包单位资质与对分包单位的管理制度（资质文件及分包合同等） 主要专业工种操作上岗证书复印件 施工中标通知书 份 数 编 号 核查日期 L-3 备 注 注：1、现场质量管理制度主要有：技术交底制度、三检及交接检验制度、质量检验评定制度、质量例会制度、 设计交底会制度、挂牌制度。

2、质量责任制：岗位责任制；月评比及奖罚制度；质量与经济挂钩制度。

3、主要专业工种是指：起重、塔吊、卷扬机、架子、电、木工、钢筋、砼、机械焊接、防水工等。 4、下列涉及安全质量的内容必须单独编制专项施工方案：深基坑围护及深度超过2米的土方开挖工程；承重支撑架搭设和拆除；爬模（滑模）施工；外脚手架搭设和拆除；施工临时用电系统；大型机具安装和拆除；装配式结构及大型构件吊装；新技术、新工艺应用；可能影响施工安全和工程质量的施工工序；建设单位项目技术负责人或监理单位总监理工程师认为应当编制专项施工方案的;临设、围墙搭设方案及计算书。

5、工程质量检验制度：原材料及施工检验制度；抽测项目的检测计划。

施工安全监理核查台帐

工程名称 序号 1 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 文 件 内 容 工程施工安全保证体系（人员上岗证） 份 数 编 号 核查 日期 L-4 备 注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 安全生产责任状(承包单位与项目经理签订) 安全生产责任制及考核 现场安全管理目标及制度 现场安全生产检查制度 现场安全教育和培训制度 专项安全施工组织设计 (安全验算)基坑支护与降水工程施工方案 (安全验算)土方开挖工程方案 (安全验算)模板工程方案 (安全验算) 起重吊装工程拆装方案 (安全验算)脚手架工程方案 施工现场临时用电方案 高空作业上岗证、特种作业上岗证 安全检查记录（共15项，报监理备案） 安全施工技术要求交底记录（报监理备案） 安全监理方案或细则及交底记录 承包单位每周安全检查报验 监理部每周安全检查整改通知 承包单位安全整改回复情况 注：本表每月核查一次与《安全监理日志》配套使用。 施工组织设计、施工方案报审台帐

工程名称 序号 报审表编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 报 审 资 料 名 称 编 号 核查 日期 L-5 备 注 合计 注：《监理日志》配套使用。 主要施工设备机械进场台帐

工程名称 序号 报审单编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 设备名称 数 量 - 核查日期 编 号 附 件 L-6 备 注 合计 注：与《监理日志》配套使用。 原材料质量控制台帐

1、钢材原材料台帐 2、水泥材料台帐 3、砖、砌块原材料台帐

4、其它土建材料、构配件进场台帐 5、安装材料、构配件、设备进场台帐

钢材原材料台帐

工程名称 序号 报验单 编号 使用 部位 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 规格 数量 (T) 质保单 编号 见证单 编号 复试单 编号 编 号 验收 日期 L-7-1 备 注 合计 本表与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。

水泥原材料台帐

工程名称 序号 报验单 编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 使用部位 品种 规格 数量 (T) 生产 日期 质保单编号 见证单编号 编 号 复试单编号 验收 日期 L-7-2 备注 合 计 注：本表与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。 砖、砌块原材料台帐

工程名称 序号 报验单 编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 使 用 部 位 品 名 规 格 数 量 （万块） 编 号 质保单编号 复试单编号 L-7-3 验收 日期 备注 强度 等级 合计 注：本表与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。 其它土建材料、构配件进场台帐

工程名称 序号 报验单 编号 名称 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 使 用 部 位 规格 数量 合格 编号 编 号 试验单 编号 L-7-4 验收 时间 备注 合计 注：本表适用于除钢材、水泥、砖及砌块以外的土建工程进场材料、构配件的相关报验工作，与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。本表也可用于土建工程材料、构配件样板的登记记录。

安装材料/构配件/设备进场台帐

工程名称 序号 报验单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 名 称 使 用 部 位 规 格 数 量 编 号 L-7-5 备 注 合格证试验单 验 收 编 号 编 号 日 期 合 计 注：本表适用于采暖卫生安装、电气安装、通气与空调安装及电梯安装等分部工程的相关报验工作，与《工程材料/构配件/设备报审表》及《监理日志》配套使用。本表也可用于安装工程材料/构配件/设备样板的登记记录。

工序质量控制台帐

1、技术复核台帐 2、工程质量验评台帐 3、隐蔽工程质量验收台帐 4、阶段性验收记录台帐 5、质量缺陷修补记录台帐

测量放线台帐

工程名称 序号 报验单编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 技术复核项目及部位 复核日期 编 号 L-8-1 备 注 合计 注：本表与《监理日志》配套使用。 检验批质量验评台帐

工程名称 序号 报验单编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 检验批名称及部位 验收日期 编 号 L-8-2 备 注 合计 注：本表与《监理日志》配套使用。 隐蔽工程质量验收台帐

工程名称 序号 报验单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 验收项目及部位 检查记录表编 号 隐蔽工程 编 号 验 收 L-8-3 备 注 验收单编号 日 期 合计 注：本表与《监理日志》配套使用。本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。

分项、子分部、分部工程验收记录台帐

工程名称 序号 合计 报验单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 分项（子分部、分部）名称及部位 检验批数量(分项数量) 编 号 验收日期 L-8-4 备 注 注：本表与《监理日志》配套使用。本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。 质量缺陷修补验收台帐

工程名称 序号 报验单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 质量缺陷 部 位 修 补 方 案 修 补 记 录 编 号 验 收 日 期 L-8-5 备 注 合计 注：本表与《监理日志》配套使用。本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。 工程试验控制台帐

1、混凝土试块台帐（标养）

2、混凝土试块台帐（同条件） 3、砌筑砂浆试块封样台帐

4、钢筋焊接（机械连接）试件封样台帐 5、工程试验核查表

混凝土试块台帐（标养）

工程名称 序号 浇筑令 编 号 浇 筑 部 位 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 砼方量 设计强 度等级 制 作 日 期 见证单 编 号 试块代表位置 龄 期 试验单 编 号 编 号 30% 70% L-9-1-1 试验 强度 备 注 合 计 注：本表与《旁站监理记录》配套使用。

工混凝土试块台帐（同条件）

工程名称 序浇筑令 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 浇 筑 部 位 设计强 制 作 见证单编 号 龄 期 编 号 试验单 L-9-1-2 备 注 试 验 号 编 号 度等级 日 期 编 号 强 度 合 计 注：本表与《旁站监理记录》配套使用。 砌筑砂浆试块封样台帐

工程名称 序报验单 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 制 作 日 期 见证单 龄 期 编 号 编 号 L-9-2 号 编 号 结 构 部 位 强 度 试验单 试验强度 备 注 编 号 （Mpa） 合 计 注：本表与《监理日志》配套使用。

钢筋焊接试件封样台帐 工程名称 序号 报验单 编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 结构部位 钢筋 规格 焊接 形式 焊条 见证单 编 号 试验单 编号 L-9-3 试验 结果 备 注 合格证 编号 合 计 注：本表与《工程材料／构配件／设备报审表》及《监理日志》配套使用。如为进口钢筋，则须附进口钢筋化学成分检验报告。

工程试验核查表

工程名称 序号 报验单编号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 试 验 项 目 试 验 部 位 或 系 统 验收 日期 编 号 试验 记录 L-9-4 试验核查结果 备 注 合 计 注：本表适用于各类与场工程试验的监理核查工作，本表与《监理日志》配套使用。本表号可按“±－×”、“安－×”等分别记录。

投资控制监理台帐

工程名称 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 编 号 L-10 序 报验单 号 编 号 审 核 内 容 付款金额 累 计 审核日期 备 注 合 计 注：本表适用于《工程款支付申请表》、《工程款支付证书》、《费用索赔申请表》、《费用索赔审批表》、

《设计变更、洽商费用报审表》、《价格调整报审表》、等施工单位有关投资报审的审核汇总。

进度控制监理台帐

工程名称 序 号 报验单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 审 核 内 容 延误或提前 （天） 累 计 （天） 编 号 审核日期 L-11 备 注 合 计 注：本表适用于《施工进度计划报审表》、《工程施工周报》、《工程临时延期申请表》、《工程临时延期审批表》、《工程最终延期审批表》等施工单位有关进度报审的审核汇总。

月报、专题报告等台帐

工程名称 序 签 发 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 内 容 摘 要 签 收 人 （1） 编 号 签 收 人 （2） L-12-1 备 注 号 日 期 合计 注：本表适用于月报与本工程有关的报告。

监理工程师通知（回复）单汇总台帐

工程名称 序通知单 签 发 时 间 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 内 容 摘 要 签收人 （1） 签收人 （2） 签收人 （3） 编 号 回复单 L-12-2 落实情况 备 注 号 编号 合 计 注：本表适用于监理通知汇总登记。

会议纪要台帐

工程名称 序 纪要编号 会议日期 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 会 议 内 容 编 号 L-12-3 备 注 签 收 人 签 收 人 签 收 人 （1） （2） （3） 号 合 计 注：本表适用于与本工程相关的会议纪要汇总登记。

工程技术变更联系单台帐（设计）

工程名称 序 号 联系单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 变 更 日 期 工程变更内容摘要 原图实施情况 编 号 施工图 登 录 L-12-4 备 注 合计 注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-×”，“安-×”等分别记录。（设计变

更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。

工程技术变更联系单台帐（业主）

工程名称 序 号 联系单 编 号 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 变 更 日 期 设 计 签字人 原图实施 情 况 编 号 施工图 登 录 L-12-5 工程变更内容摘要 备 注 合计 注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-×”，“安-×”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。

工程技术变更联系单台帐（施工）

工程名称 序 号 联系单 编 号 变 更 日 期 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 工 程 变 更 内 容 摘 要 业 主 签字人 设 计 签字人 编 号 原图实施 情 况 施工图 登 录 L-12-6 备 注 合计 注：本表适用于各类工程变更的监理核查工作。本表号可按“土-×”，“安-×”等分别记录。（设计变更）（施工变更）（建设变更）分别登录 。

工程竣工资料核查表

工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 资 料 内 容 竣工初验申报、施工单位汇报材料 竣工初验纪要、施工整改复验记录 施工竣工图纸 工程质量竣工验收记录（统表1） 工程质量控制资料核查记录（统表2） 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录（统表3） 工程观感质量检查记录（统表4） 监理单位质量评价意见报告、监理竣工汇报材料、 设计单位质量评价意见报告 勘察单位质量评价意见报告 建设单位质量评价意见报告 竣工验收纪要 工程竣工总结（监理编写） 份 数 编 号 L-13 备 注 监理归档资料核查表 工程名称 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 编 号 L-14 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 监理合同 监理规划 监理实施细则 文 件 内 容 份 数 备 注 监理月报中的有关质量问题 监理会议纪要中的有关质量问题 工程开工/复工审批表 工程开工/复工暂停令 不合格项目通知、监理工程师通知单、回复单 质量事故报告及处理意见 工程延期报告及审批 费用索赔报告及审批 合同争议、违约报告及处理意见 合同变更材料 工程竣工总结 质量评价意见报告 检验批质量验收记录 分项工程质量验收记录 基础、主体工程质量验收记录 分部（子分部）工程质量验收记录 工程竣工决算审核意见书 工程建设监理档案

档 号 档案馆代号 案卷题名 编制单位

编制日期 密 级 保管期限

共 册 第 册

北京燕波工程管理有限公司深圳分公司

年 月 日

A类监理资料移交记录表

工程名称 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 建设单位 深圳市交通公用设施建设中心 施工单位 江西赣北公路工程有限公司 序号 资 料 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 监理规划 监理细则 监理月报 监理会议纪要 工程开工/复工暂停令及审批表 原件份数 复印件份数 单份页数 总页数 总盒数 备注 监理工程师通知单、不合格项目通 知、质量事故报告及处理意见 工程竣工决算审核意见书 工程延期报告及审批 合同变更、争议、违约报告及 处理意见 10 监理工作总结 11 监理单位质量检查（评估）报告 12 合 计 移交单位（部门）：（ ）监理部（章） 移交人： 总监：

接收单位（部门）

接收人： 移交日期：

B类监理资料移交记录表

工程名称 深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 总页数 总盒数 原件份数 复印件份数 单份页数 建设单位 深圳市交通公用设施建设中心 施工单位 江西赣北公路工程有限公司 资 料 名 称 监理规划（可用软盘或光盘） 监理细则（可用软盘或光盘） 监理月报（可用软盘或光盘） 监理会议纪要（可用软盘或光盘） 工程开工/复工暂停令及审批表 监理工程师通知单、不合格项目通6 知、质量事故报告及处理意见 7 工程竣工决算审核意见书 8 工程延期报告及审批 9 合同变更、争议、违约报告处理意见 10 监理工作总结 11 监理单位质量检查（评估）报告 12 13 基础中间结构验收记录 14 主体中间结构验收记录 15 分部（子分部）工程质量验收记录 16 17 单位工程竣工验收报告 施工、勘测、设计、施工质量检查（评18 估）报告 19 竣工验收备案表 20 施工合同、监理合同 21 监理日记 22 监理旁站记录 23 监理工作手册 24 25 26 合 计 移交单位（部门）：（ ）监理部（章） 序号 1 2 3 4 5 备注 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 原件 移交人： 总监：

接收单位（部门）： 接收人： 移交日期：

监理档案移交目录

工程名称：深圳市梅观高速市政化改造华为立交F匝道工程 序案卷题名 文字材料 图纸材料 其他 备注 号 册 份 册 份 本档案共 册，已编号文件共 份 其中：文字材料 份，图纸材料 份，照片 张。 立卷单位对本档案完整准确情况的审核说明： 移交人： 移交时间： 接受人： 接受时间：