关于下发《绩效考核办法补充规定》的通知 - 副本

XX公司

关于下发《绩效考核办法补充规定》的通知

各部门、各单位：

基于2017年中国区绩效考核办法运行情况，结合2018年实际，对以下绩效指标作出如下调整：

一、机电部“电耗指标”

（一）煤矿电耗调整如下：

1、xx煤矿：日固定耗电97037度，吨煤耗电5.31度/吨；

2、xx煤矿：月固定耗电459万度；

3、xx煤矿：日固定耗电74598度，吨煤耗电4.12度/吨。

（二）洗煤厂电耗调整如下：

1、xx洗煤厂：日固定耗电5862度，吨精煤耗电7.99度/吨；

2、xx洗煤厂：日固定耗电8397度，吨精煤耗电10.41度/吨；

3、xx洗煤厂：日固定耗电73度，吨精煤耗电8.62度/吨。

二、各部门（单位）“督办事项”指标

（一）督办事项考核分值调整为10分；考核办法调整如下：

1、领导、会议、文件安排的工作未完成，每项酌情扣0.5-5分。

2、督查各部门（单位）是否严格按照公司规定严格执行，是否公开、公平、公正。如发现有违反，发现一次扣0.5分，上不封顶；如因违反规定造成相关损失的，扣除当月全部绩效分值，并给予其他处分。

3、督查各部门（单位）是否严格执行“两学一严”。如发现有违反，发现一次扣0.5分，上不封顶；如因违反规定造成相关损失的，扣除当月全部绩效分值，并给予其他处分。

（二）目标责任体系

列入督办事项考核中，由行政部负责考核。

三、市场营销部

（一）“发出商品挂账及货款回收”指标

考核办法调整为：本月发出商品必须在次月95%挂账，小于95%扣0.5分，超出95%奖1分；应收年初884万元*20%/4，每一季度降4275万元奖1分，超出部分500万元再奖0.5分；完不成扣1分，超年初每500万扣1分。

（二）“销售费用控制”指标

考核办法调整为：年度预算总费用5587万元，按原精煤销量比14%：86%，吨原煤考核费用2.56元/吨，吨精煤考核费用21.66元/吨；与每月实际原精煤发生费用对比，每超5个点扣1分（指标按累计平滑考核）。

四、供应部

（一）“储备资金”指标

考核办法调整为：1、储备资金执行年度考核，以年底数为准。2、未严格执行出库管理流程，每发现一次扣0.5分。

（二）“机修厂管理”指标

与供应部经理挂钩，不与供应部总绩效挂钩。

五、生产经营部

（一）“采掘管理”指标

目标值调整为：审核、调整矿井采掘生产计划，保证按计划施工不造成脱节；

考核办法调整为：计划安排脱节，-2分；

（二）“技术管理”指标

目标值调整为：无重大技术失误；矿厂报批技术材料审批及时；

考核办法调整为：中心认定的重大技术失误，负主要责任-3分，负连带责任-0.5；审批超期-0.1分/天

六、总工办

增加了对重点办、xx矿及xx矿计划完成情况的的考核职能，考核办法按照xx中心发字〔2017〕87号：关于下发《基建工程进度考核管理办法》执行。

七、人力资源部

“人均工效”指标

考核指标：7-12月调整为“人力资源工作标准化”

目标值调整为：每月标准达85分

考核办法调整为：75分以下扣1分；

76-80分，得3分；

80-85分，得4分；

85-90分，得5分；

90分以上奖1分。

本补充规定从2018年1月1日起执行。

特此通知

XXX公司

二〇一八年四月三日