[15].2008年度质量环境职业健康安全管理体系保持和持续改进计划

2008年度质量环境职业健康安全管理体系保持和持续改进计划

BLD/JL 201-2008 工作阶段 整合型管理体系前期准备 时间安排 2008年 7月下旬 参加人员 公司领导 工作内容 1、 组建整合型管理体系贯标领导小组，由总经理任组长； 2、 组建文件编写小组； 3、 确定方针和中、长期目标。 1、 深入分析公司现行管理状况和公司领导对下一步发展要 求； 2、 骨干培训（中层以上干部及管理人员GB/T19001、 GB/T24001、GB/T28001培训）； 3、 结合标准和公司实际进行整合管理体系总体策划； 1） 整合组织机构职责图，资源配备，职责分配； 2） 建立整合管理体系过程计划； 4、组织部门管理人员对各部门工作职责，流程、产品实现过程、环境因素、危险源、危害分析，进行识别、评价，确定关键、特殊过程，关键控制点，重大环境因素及重大危险源，制定目标、指标、管理方案。 1、 文件编写人员，确定文件结构和框架，报管代批准； 2、 确定整合管理体系文件的格式与规则； 3、 确定公司文件与各部门文件的接口，各类文件的接口关 系； 4、 文件编写人员进行管理手册、程序文件、管理制度、作业 文件主要内容编写的准备。 1、 确定文件编写的任务分工和进度及要求； 2、 按分工进行整合型管理手册、程序文件编写，完成第一稿 文稿； 3、 第一稿文稿修改指导； 4、 整合型管理手册、程序文件完成第二稿文稿； 5、 第二稿文稿修改定稿； 6、 整合型管理手册、程序文件完成第三稿； 7、 各部门修订管理制度、作业文件，定稿； 8、 表格种类确定； 9、 表格格式确定 1、 文件批准、正式发布运行； 2、 策划 1） 2009年度质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次。 2） 年度确认与产品有关的法律、法规、国家和行业标准。 3） 制定2008-2009年度内部审核计划。 4） 制定2008-2009年度设备大中修计划。 5） 制定2008-2009年度计量器具周检计划。 6） 制定2008-2009年度职工培训计划。 7） 年度确认合格供方名录。 3、 公司对整合型管理手册、程序文件宣贯培训； 4、 各部门对对整合型管理手册、程序文件、管理制度、作业 文件进行培训； 5、 表格填写培训； 6、 落实表格填写、运行； 7、 各部门按整合型管理体系文件规定进行运作，其中还包 括： 1） 应急预案的培训与演练； 2） 联系环境监测站进行环境监测（废水、废气、噪声等）； 3） 联系安检站进行安全监测； 4） 出具环保/安全守法证明等。 8、 职能部门对各部门的文件、运行情况、表格实施、记录进 行检查； 9、 各部门提出文件的不足； 10、管理部门收集文件的不足，进行整理； 11、修改相关文件。 负责人 调研、贯标培训和策划 8月上旬 公司领导贯标领导小组 文件编写准备 8月中旬 公司领导文件编写小组 文件编写及修改 8月下旬 公司领导文件编写小组 体系文件批准、分布、 试运行 9月初至 1月 公司全体人员 工作阶段 时间安排 参加人员 工作内容 负责人 内审员培训 10月下旬 各部门 1、 对内审员进行培训考试。 2、 聘任内审员。 整合管理体系评审与 改进 2月上旬至中旬 公司全体人员 1、 制定内审计划； 2、 实施内审，开具不合格报告，提出纠正措施建议，编写内 审报告； 3、 对不合格采取纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证； 4、 组织管理评审； 1） 各部门准备输入资料； 2） 总经理主持管理评审； 3） 完成管理评审报告； 4） .管理者代表组织改进措施的实施，并验证。 认证准备、 认证审核 2月下旬 公司全体人员 1、 提出认证申请，并准备提交认证机构的资料； 2、 进行认证准备，包括各种资料、文件、环境、安全等的一 次全面清理； 3、 参加整合管理型体系审核前的迎检培训； 4、 作好整合型管理管理体系审核准备； 5、 接受外审（质量审核、环境、职业健康安全一阶段审核） 6、 一阶段审核问题的整改（针对外审报告和审核发现的不合 格事实，公司领导班子总结、分析原因、制定措施，实施并验证有效性）； 7、 接受外审（环境、职业健康安全二阶段审核）； 8、 二阶段审核问题的整改（针对外审报告和审核发现的不合 格事实，公司领导班子总结、分析原因、制定措施，实施并验证有效性）； 9、 质安部汇总，整理不和格项的证实性材料； 10、整改资料报认证机构。 整合型管理 体系改进 3~12月 各部门 1、 深入学习质量环境职业健康安全管理体系文件； 2、 深入学习GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，持续改进整合型管理体系； 3、 按计划组织实施，完成整合型管理体系策划等工作内容； 4、 质量环境职业健康安全目标完成情况季报表，统计和分析。 5、 职能部门对分管过程进行监督检查，确保整合型管理体系 有效性。 6、 质安部对各部门进行监督，并不定期检查。 7、 对质量环境职业健康安全信息反馈单进行收集、整理、分析和 利用。 8、持续改进公司质量环境职业健康安全管理体系。 编制/日期： /2008.8.4 审核/日期： 娄伟 /2008.8.4 批准/日期： 娄进安/2008.8.4