供应商管理制度

供应商管理制度

编制： *** 审核： *** 批准： ***

201x年6月8日发布 201x年6月8日实施 XXXX股份有限公司印

1、目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全、质量事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

2、范围

适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3、编制依据

3.1《质量管理体系要求》 4、职责

4.1生产安全部负责编制物资需求计划，并经总经理批准。

4.2供应部负责对相关供方进行评价，编制合格供方名单，签订采购合同，按计划进行采购，对采购物资进行检验或验证。做好采购物资接受、储存、标识、发放，并做好相关记录。

4.3分管副总负责采购合同的审批。 5、供方管理 5.1对供方的评价

5.1.1供应人员提供供方预选名单，并对预选的供方进行调查，填写调查表，调查的内容包括以下几个方面：

（1）供方的企业概况，包括：产品质量及产品对环境和职业健康安全的影响程度、供货能力、价格、交货信誉及服务等。

（2）供方生产的合法性，包括：纳入生产许可证管理范围的产品是否取得生产许可证或产品认证，能否满足国家、地方有关质量、环境和职业健康安全等方面的要求，并提供营业执照等相关证书、证件。

（3）供方的管理状况，包括：质量、环境和职业健康安全管理体系认证情况，以及其他认证情况。

5.1.2供方评价的方式

5.1.2.1对已有供货史的供方，凡连续三个批次以上质量稳定合格的由采购部门根据供货记录进行评价，调查合格后填写供方评价表，分管副总批准后列入

合格供方名单。

5.1.2.2对新供方的评价：

（1）对于提供重要原辅材料以及对最终产品质量有较大影响的采购物资的供方，由供应部门进行调查，对其样品送质检部进行检验，必要是组织相关人员进行现场考察，合格后填写供方评价表，分管副总批准后列入合格供方名单。

（2）对于提供一般原辅材料的供方，通过对其调查和进厂检验合格后，由供应部门填写供方评价表，分管副总批准后列入合格供方名单。

（3）对于已通过质量管理体系认证或产品认证的供方，经分管副总批准后直接列入合格供方名单。

（4）对于临时或零星采购的产品，只通过进厂检验来进行质量控制。 5.1.3合格供方的控制

（1）建立供方档案和供方供货记录，每年对合格供方至少进行一次评审，经评审不合格的供方取消其合格供方资格。

（2）供方的重新评价，当发现质量问题或不能按期交货时，由供应部门及时通知供方限期整改，整改结束后，对其重新评价。必要时在供方进行现场验证，写出供方评价报告，分管副总批准，对合格的列入合格供方，不合格的从合格供方名单中除名。

6、产品采购

6.1采购计划由生产安全部根据生产需要、库存情况组织编制，由采购人员执行采购，采购计划的内容包括：采购产品名称、规格型号、数量、库存情况等，采购部门根据采购计划准备采购产品的有关资料，如：采购产品的执行标准、质量指标、验收方法、询价单等。

6.2采购合同的签订，在合格供方名单中选择合适的供方，与选定的合格供方签订正式合同。

6.3非书面合同采购，对于以口头形式或其他形式在合格供方采购时，应确保将采购产品的质量标准、数量、验收准则充分向供方加以说明，严格进厂检验或验证，确保采购产品满足要求。

6.4采购人员应经常识别与采购活动有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

7、物资的验证与入库

7.1能够化验的产品，由质检部进行取样化验，合格的，办理入库手续；不合格的做退货更换。不能化验的产品，按外观进行验收。

7.2采购物资的入库

7.2.1采购物资经检验或验证合格后方可入库。 7.2.2仓库保管人员要做好记录，做到帐、卡、物相符。 7.2.3采购物资入库后，仓库要做分类存放、做好标识。