内审计划表

编目：

审核目的：评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及实施的有效性。以确定质量管理体系是否具备认证审核条件。 审核范围： 适用于公司质量体系覆盖产品形成的全过程 审核依据：1）GJB9001B-2009标准；2）公司管理体系文件；3）相关法律法规和其他要求。 审核时间： 2015年11月 25 日至 26 日 审核组长： 审核组成员： （A） (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) 时间 第一组 （AJ） 第二组 第三组（CI） 第四组（FD） 第五组（GE） （BH ） 9:30— 首次会议 10:00 2015 10:00— 年 11 月 25 日 13:30- 17:30 12:00 管理层： 、、、、、、、、、、、 （ GE ） 销售部：、、、、、、、 （BH ） 技术保障部： 、、、、、 （ CI） 行政部：、、、、 、 （AJ ） 质量与安全部：、、、、、、、、、、、、、、 （BH ） 研发部：、、、、、、、、 （ AJ） 生产部：、、、、 、、、 、、、 、 （FD ） 2015 9:30— 年 11 月 26 13:30- 日 14:30 14:30- 15:30 编制： 审核： 批准：

末次会议 12:00 采购部、库房：、、、、、、 （ AJ） 飞行测试部：、、、、、、、、、 （ GE） 人力资源部：、、、 （ BH） 财务部： （FD ） 审核组内部会议（工作总结及开具不合格报告）