ISO14001：2015环境管理体系审核检查表

环境管理体系审核检查表

受审核方 审核准则 ISO14001：2015标提问 准条款 4.4环境管理体系 污水处理厂 体系文件、 ISO14001:2015、相关法律法规 检查方法 审核人 审核日期 检查结果记录 文件查阅 现场检查 厂方是否根据本标准的要求建立、实施、 保持并持续改进了环境管理体系 厂方最高领导是否建立、实施并保持了环境方针 该环境方针能否适合本厂的宗旨和所处的环境 5.2环境方针 该环境方针是否有对环境保护的承诺 该环境方针是否有对本厂环境管理体系持续改进和对环境绩效不断提高的承诺 该环境方针是否形成文件 本厂各部门人员及相关方对该环境方针是否知悉 本厂在其生产活动过程中确定的环境因素 6.1.2环境因素 本厂是否建立了用于确定重要环境因素的准则 本厂确定的重要环境因素 6.1.3合规义务 厂方对相关法律法规是否完全知悉并将 其应用到管理运作中 厂方是否建立了相关的环境目标 6.2.1环境目标 该环境目标是否与其环境方针一致 该环境目标是否有评价标准 该环境目标是否更新

厂方是否设置了专职部门和专业人才参与环境管理体系工作 厂方是否根据自身需求对员工进行相关7.2能力 的培训活动 厂方对于环境管理体系相关工作人员的考核制度 7.4.1总则 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件信息化有哪些保密措施 的控制 厂方针对已确定的环境因素及重要环境8.1运行策划和控对外包单位是否制定了相关的环境保护制 要求 厂方针对环境管理体系中潜在的紧急情8.2应急准备和响是否有定期的应急响应演练 应 是否举行过应急准备和响应的有关培训 9.1.1总厂方环境管理绩效评价方法 则 9.2.1总厂方的内审文件 则 9.2.2内部审核方案 10.3持续改进 厂方对环境管理体系的修改、更新工作 有哪些 厂方的内部审核方案 况是否做好了应急准备和响应工作 因素制定的措施 各相关文件的存储方法 各相关文件的更新周期 厂方是否建立了相关制度确保各部门之 间和与相关方的交流 厂方关于环境管理体系的文件有哪些