财政预决算报告范文
各位代表:
受乡委托,现提出地方财政预算收支执行情况和20xx年地方财政收支预算(草案)报告,请予审议,并请提出宝贵意见。
第一部分地方财政预算执行情况
,在乡、的统一领导下,在各有关部门的大力支持下,乡财政所认真贯彻落实、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神,把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中,紧抓综合财政的三个环节,积极推进农村综合改革改革。强化预算约束,严格依法治税,严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作,充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用,较好完成了的财政预算收支任务。
一、一般预算收入完成情况。
完成一般预算收入(本年本级收入)230万元,占年初预算260万元的88.47%,实现增收1.14万元。分大类完成情况是:工商税收类完成23万元(其中:营业税完成20万元,3万元);烤烟、农业特产税完成207万元,增收3万元。全年完成社会抚养费征收130.26万元。
二、一般预算支出情况。
年内完成一般预算支出465.09万元,同比增加支出3.84万元,占年初预算数的78.04%。
(一)按支出功能分类为:一般公共服务支出201.81万元,其中:事务(行政运行)12.3万元,办公及相关机构事务(行政运行)168.47万元,人口与计划生育事务12.13万元,党事务(行政运行)8.91万元。文化体育与传媒(群众文化)6.42万元。社会保障和就业40.81万元(其中行政单位离退休支出28.72万元,医疗卫生支出2.96万元)。城乡社区事务支出(城乡社区规划管理)6.42万元。农林水事务支出1.61万元,其中:农业支出158.56万元(农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24)、林业支出(事业机构)4.04万元、水利支出(水土保持)2.01万元。粮油储备事务42万元。
(二)按经济分类支出为:基本支出和项目支出465.09万元,其中:工资福利支出121.,商品和服务等支出129.88万元,对个人和家庭补助支出149.93万元,其他基本性支出63.4万元。
三、支出人员基本情况。
纳入部门决算汇编范围的核算单位共2个(行政、事业各1个),编制机构数10个(行政3个,事业7个),核定编制人数51人(其中行政36人,事业15人),年末在职人数财政拨款开支人数41人,离退休8人,遗属6人。
四、财政主要工作情况。
(一)积极有效确保税费改革成果。协调配合有关部门,强化税收征管,保障税收收
入足额征缴、上报、入库。
(二)强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨”原则,预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排,缓解了预算内资金严重不足现象,有效提高了资金使用效益。
(三)进一步加强支出监督管理。按照“量收为支、量力而行、优化支出结构与勤俭节约相结合”的原则安排各项支出。资金支出实行首长负责制,支出款项突出重点;资金专(: )款专用,加大公用经费支出管理力度和执法监督检查力度,做到事前控制,事中查实,事后督查,促进了财务工作制度化管理。
(五)完善惠农“一折通”管理及其资金发放工作。一是完成3276头能繁母猪补贴资金发放工作,涉及农户2066户。二是配合农技推广站推广农业机具110台套,完成销售价格81.294万元(其中大拖16.5万元、旋耕机1.144万元、犁划扣1.1万元、微耕机62.55万元),发放农机具补贴23.94万元(其中大拖4.6万元、旋耕机0.3万元、犁划扣0.32万元、微耕机18.72万元)。三是兑现各种惠农支农资金207.68万元(其中综合直补资金144.23元、综合直补科技样板补贴资金36.80万元、良种补贴资金26.65万元),受益农户16708户。四是热忱服务,做好农户“一折通”换卡工作,全年共修改农户信息500余户,开出存折挂失补明50余户。
(六)积极开展农村公益事业“一事一议”财政奖补项目工程建设。全年申报“一事一议”财政奖补项目42个,拟覆盖全乡7个村42个自然村,预计投资8.43万
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