建设项目管理工作流程图

职权事项：建设项目管理 责任处室：基建处

项目设计及概算 项目立项 公开招标 非公开招标 项目招投标 签订合同 质量管理 施工管理 进度管理 造价管理 变更签证 材料认质认价 进度款支付 竣工验收 安全管理 竣工结算及决算 资料归档

维修管理 项目立项流程图

基建处组织编制总体规划 基建处提出建设项目需求分析

基建处提出建设项目功能、规模、用途、概算 基建处上报院务会 基建处上报学院会 基建处编制项目建议书并上报中国地震局 进行立项

基建处委托咨询公司编制可行性研究报告 主管院长审核项目建议书及可行性研究报告 基建处向中国地震局申报可研请示 中国地震局或国家投资主管部门批准项目立项审

项目设计及概算流程图

基建处按照招标结果确定设计单位 基建处全面编制设计任务书

基建处组织学院相关部门提出需求及建议并修改设计任务书 设计院根据设计任务书做出初步设计及概算 基建处审核初步设计及概算 基建审核初步设计及概算 主管院长审核初步设计及概算 院务会、会审核确认初步设计及概算 基建处向中国地震局报初步设计及概算 中国地震局审批初步设计及概算

设计单位做出施工图设计

项目招投标（公开招标）流程图

估算150万元以上的施工 ） 估算100万元以上的重要设备、材料 50万元以上的勘察、设计、监理 基建处从入围单位中选择造价咨询机构 造价咨询机构做出项目预算（招标控制价）

施工现场管理人员填写、申报项目审批表

财务、审计审核确认项目 主管副院长审批确认项目 总会计师、院长审批确认项目 基建处委托招标代理公司 招标代理公司办理编制招标文件、发布招标公告等事宜 招标代理公司组织招标、根据招标办要求选择评委 评委会评标、定标 招标代理公司发中标通知书 签订合同 项目招投标（不适宜招标）流程图

估算150万元以下的施工 ） 估算100万元以下的重要设备、材料 50万元以下的勘察、设计、监理 造价师做出项目预算或招标控制价 基建处填写、申报项目审批表

审计审核确认项目 主管院长审批确认项目 总会计师、院长审批确认项目 施工现场管理人员编制竞争性谈判或询价文 基建审核竞争性谈判或询价文件 发财处项目管理科、审计处选定评委、组织开标 各评委评标、选定中标单位 财务审核确认项目 发财处项目管理科发中标通知书 签订合同 签订合同流程图

基建处谈判、草签合同

造价师审核确认

基建审核确认 财务审核确认 律师审核 主管院长审批确认 总会计师、院长审批确认

项目管理科科长审核确认盖章

施工现场管理人员、项目管理科各自登记、备案、归档

基建处负责质量控制 施工管理流程图

基建处组织三通一平 基建处组织设计交底 基建处施工组织设计审核 基建处负责施工管理 基建处负责进度控制 基建处负责安全控制 基建处组织竣工验收 工 程 基建处组织交付使用 变 更 签 证

基建处负责造价控制 设备材料认质工程进度款支付

工程变更签证图

要求变更方提出变更申请并填报《设计变更联系单》 总监理工程师组织相关单位评审 设计单位出具《设计变更通知》 基建处审核签字盖章 监理工程师审核签字盖章 施工单位填报《工程变更洽商单》和《工程变更审价表》（附预算书） 跟踪审计审核签字盖章 设计单位确认、监理工程师审核 造价师审核签字盖章 施工现场管理人员审核签字盖章基建处审核签字盖章 基建审核签字盖章 总监理工程师发布变更指令 100万以上院长审核签字盖章 施工单位按变更施工后递交《工程报验申请表》 三方现场核实变更工程量并附变更详图 施工单位填写《工程变更签证单》

设备材料认质认价流程图

施工单位填写《材料认质认价单》 监理工程师审核签字 跟踪审计人员审核签字 造价师审核签字盖章 基建 处 审核 基建处确认认质认价单通知施工单位采购设备材料 工程师验收进场的设备材料 同意使用填写设备材料进场验收单 施工现场管理人员审核签字盖章 基建审核签字盖章 设备材料退场重新采购

工程进度款支付流程图

施工单位提出工程进度表、现场计量记录 监理单位出具监理报告、总监签字 跟踪审计出具过程跟踪审计报告 施工现场管理人员提出工程款支付计划 基建处审核工程进度和质量 基建处确定工程款支付数额 施工单位提供完税

主管院长审批 发展财务处审批 基建处审批 工程竣工验收流程图

施工单位提出验收申请同时提供竣工验收资料 基建处报三河市 消防大队 消防大队完成消防验收 监理工程师现场签字确认 基建处报三河气基建处报燕郊规基建处报档案室 象局 划局 三河气象局完成规划局完成规划档案室完成档案防雷验收 验线 验收 学院确定验收委员会人员验收 建设单位组织设计、勘察、施工、监理、质监站验收 设计、勘察、施工、监理签署竣工合格报告 质监站签发工程竣工验收备案表

基建处报地震局 地震局批复竣工财务决算 工程竣工结算流程图

工程完工并通过验收 施工单位提供竣工图纸、工程结算书、变更和洽商记录、工程验收记录 施工单位报监理及基建处申请结算 施工现场管理人员、造价师审核 监理单位审核 基建处、施工单位、监理单位、跟踪审计单位现场核实工程量 审计单位出具审计报告 施工单位、监理单位、基建处、审计处、院长签字盖章 审计报告各自留存 跟踪审计单位审核结算 竣工决算流程图

发展财务处核实、核对投资、计划及调整

发展财务处清查财产物资、核销投资、已完工程 发展财务处清理合同 发展财务处清理债权债务、分配竣工结余资金 发展财务处编制、收集、整理年度财务决算 基建处及发展财务处编制竣工财务决算说明书 发展财务处编制竣工财务决算报表 中介机构审核竣工财务决算 向中国地震局上报竣工财务决算

中国地震局审批竣工财务决算 资料归档流程图

施工单位交付竣工资料（技术资料及竣工图） 监理检查竣工资料完整性及合理性

施工现场管理人员按相关要求整理甲方负责部分的需归档资料 基建处管理档案人员审查竣工资料是否合格

施工现场管理人员检查施工单位竣工资料完整性基建处审核竣工资料 基建处管理档案人员把竣工资料移交学院档案馆

维修管理流程图

竣工验收完成后 基建处移交相关使用资料给后勤管理处或使用单位

后勤管理处或使用单位验收移交设备或建筑物 基建处与后勤管理处或使用单位完成交接手续

后勤管理处或使用单位检查移交资料完整性 基建处负责质保期内的维修 后勤管理处负责质保期外的维修