EAS生产过程来料不良退库处理流程

《EAS生产过程硅材料不良退库处理流程》

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目的：

本流程的制定是为明确相关各部门的职责，使实际操作更为规范、便捷、高效，从而减少错误发生几率，避免扯皮现象。 2

范围：

本流程作为公司《进料检验流程》的一个补充，仅适用于生产部门在生产过程中由于原料（硅片、电池片）不良需要进行退库处理的情形。 3

流程图

生产部（组件、电池片） 1.检验申请单 IQC检验 2.专项检测 战略采购部 技术研发部 副总/总经理 物料部（仓库） 3.质检报告 否 4.退料？ 结束 否 6.退料？ 是 8.技术评定 是 5.生产退料申请单 3.质检报告 系统外流程 9.技术评估报告 3.质检报告 否 是 9.技术评估报告 3.质检报告 是 10.退料？ 9.技术评估报告 11.退料？ 否 转入让步接收流程 否 12.退料？ 7.进ERP 是 第 1页，共3 页

13.扫描上传 5.生产退料申请单 15.领料出库单（红字）审核 系统内流程 14.领料出库单 （红字） RTV2 16.结束 4

流程说明： A.

首先执行系统外流程 1) 2) 3) 4) 5) 6)

生产部发现制程不良，填写《检验申请单》，交IQC检验  审批至：生产制造经理

IQC对指定项目进行检测是否原料不良，并填写《质检报告》 IQC给出《质检报告》

生产部根据《质检报告》，判定是否进行退料？如否，流程结束，如是 填写《生产退料申请单》（需要附《质检报告》），交战略采购部  审批至：生产制造经理 战略采购部判定是否可以退料 a) b) 7) 8) 9)

可以：批准后转步骤（7），进入系统流程 不可以：转交技术部评定，转步骤（8）

 审批至：战略采购经理 进行ERP系统内部操作 技术部进行综合评定 出具《技术评定报告》  审批至：技术部经理

10) 战略采购部根据《技术评估报告》，如不可用，退货，可用，退回《生产退料申请单》至生产部

（需附《技术评估报告》、《质检报告》）

11) 生产部依据《技术评估报告》，判定，可用，流程结束，不可用，交由总经理进行裁决 12) 交由副总/总经理进行裁决（需要附《技术评定报告》、《质检报告》）是，转 B。

如否，转入让步接收流程

B.

由上述步骤（7）转入系统流程

12) 生产部扫描上传审批后的《生产退料申请单》，PDF格式

13) 生产部填写红字《领料出库单》（附《生产退料申请单》扫描件），表示退库

14) 物控部审核此红字《领料出库单》，核对规格、数量无误后，以原物料代码+辅助属性入RTV2 15) 流程结束 C. 4

生产过程硅材料不良退库率较高时，IQC部门应提交《硅材料检验改进报告》

相关部门签署

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生产制造 质检（IQC） 战略采购 技术研发 财务 资讯 运营副总 总经理

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