部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 绩效目标 合理性 分二级分三级 指标 分值 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 ②符合部门“三定”方案确定的3 职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 3 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 3 目标设定 6 绩效指标 明确性 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 3 投入 13 在职人员控制预算配置 率 7 以100%为标准。在职人员控制率3 ≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率 预算完成率 “三公经费”变动率≦0,计4分；4 “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 预算控制率=0-10%（含），计5预算控制率 5 分；11-30%（含），计4分；31-60%计2分；大于100%不得分 预算控制率=（本年追加预算/年初预（含），计3分；61-100%（含），算）×100%。 2 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 0 4 3 5 过 预算61 20 程 执行 一级指标 新建楼堂馆所面积控制率 新建楼堂馆所投资概算控制率 公用经费控制率 预算管理 8 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 100%以下（含）计满分，每超出5 5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 公用经费控制率=（实际支出公用经费100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 “三公经费”控制率 采购执行率 6 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）8 ×100%。 采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）×100% 部门为加强预算管理、规范财务行为而和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 分二级分三级 指标 分值 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 5 5 8 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 ①有内部财务管理制度、会计核6 管理制度健全41 性 8 算制度等管理制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有②有本部门厉行节约制度,2分； 制定的管理制度是否健全完整，用以反映8 过 预算61 程 管理 资金使用合规性 6 完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 6 预决算信息公开性 ①按规定内容公开预决算信息，15 分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 一级指标 计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 根据绩效办2017年对各部门为职责履行 重点工8 作实际完成率 民办实事和部门重点工程与重点8 工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8 经济效益 分二级分三级 指标 分值 值 指标 值 评价标准 指标说明 得分 7.81 2017年，按照、有关文件要求，结合湘西州情实际，把项目建设作为打赢精准脱贫攻坚的重点和抓手，全力组织实施了脱贫攻坚“十项工程”：一是实施发展生产脱贫工程，二是实施乡村旅游脱贫工程，6 三是实施转移就业脱贫工程，四是实施易地搬迁脱贫工程，五是实施教3 产出及效率 26 履职 效益 6 社会效益 育发展脱贫工程，六是实施医疗救助帮扶工程，七是实施生态补偿脱贫工程，八是实施社会保障兜底工程，九是实施基础设施配套工程，十是实施公共服务保障工程。 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，6 提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 90%（含）以上计6分； 6 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 根据部门自评材料评定。 3 行政效能 12 社会公众或服务对象满意度 6 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6