质量体系内审计划

质量体系内审计划表

第 1 页 共 1 页 审核依据 公司的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监督计划等）；客户的要求、标书和合同条款；国家或行业的有关法律、法规或标准；《实验室资质认定评审准则》 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定准则》的符合性和有效性,组织结构和职责权限是否与体系相适应,有关质量计划和纪录表格是否齐全,质量体系文件的实施情况,体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系，做好迎接计量认证现场审核的准备工作。 公司各部门以及涉及到检测工作的全过程，质量体系所有要素覆盖的所有场所。 审核目的 审核范围 审核性质：内审 审核组组长： 审核组成员： 职能分配：内审员姜利审技术负责人及核检测室，内审员魏鹏审核办公室，内审员杨莹审核公司高层及质量负责人。 提交内审报告时间：内审结束后一周内。 受审部门 公司高层 审核时间 2011-5-14 审核内容 主管：4.1、4.2、4.4、4.5、4.6、4.11、5.1、5.4、5.7 主管：4.3、4.7、4.8、4.9、4.10 主责： 4.1、4.2、4.4、4.11、5.7 主管：5.2、5.3、5.8 主责：5.4、5.5 质量负责人 2011-5-14 技术负责人 检测室 办公室 编制 日 期 2011-5-14 2011-5-14 主责：4.9、5.3、5.4、5.8 主管： 5.5、5.6、 2011-5-15 主责： 4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、5.1、 批准 日 期