施工成本管理计划

12.1 施工成本目标及其成本目标分解

项目 总费用 1．直接费用 人工费 材料费 机械使用费 其他直接费 2．间接费用 施工管理费 合计 目标成本 36946000 34628711 14080661 17188209 1053217 3306622 23172 23172 36946000 12.2 现场成本管理组织机构和职责分工

1 现场成本管理组织机构

组长：（项目经理） 副组长：（项目合约商务经理） 项目生产负责人 项目技术负责人 项目物资设备负责项目安全总监 项目各专业工长 项目成本会计 项目预算员 … … …

2 现场成本管理职责分工

1.项目成本小组职责

（1）负责对本项目的成本影响因素进行全方位的风险识别与分析，并制定化解和防范措施；

（2）采取有效方法对施工期间的成本进行全过程控制，测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制方案，进行经济责任指标分解并签订岗位责任书。

2.小组成员职责

本节仅列出与成本管理有关的主要职责，其它管理职责详见相应项目岗位管理责任书中乙方职责。

（1）项目经理（组长）：负责该项目成本小组工作，对小组成员的工作实施监督和管理，并对该项目的成本控制措施以及计划发生的成本数额做出决策。

（2）项目合约商务经理（副组长）：参与公司对该项目的标价分离工作；协助组长工作，负责整个项目成本组成的测算和复核工作；牵头组织工程收入的确认和索赔、签证工作；审核项目各项成本支出预估资料，及时做好施工期间计划成本调整和成本数据上报工作；负责成本风险预警工作。

（3）项目生产负责人：负责整个项目的现场施工管理，监督执行成本小组制定的各项成本控制措施的落实；施工过程中严格控制施工进度，避免发生因工期拖延而造成的罚款及发包人的反索赔；全面负责项目的工程质量，避免因工程质量不合格造成的罚款及发包人的反索赔。

（4）项目技术负责人：结合项目降本增效措施，制定施工双优化方案，进一步优化施工组织设计，编制切实可行节约为先的施工方案，争取有利的设计变更。

（5）项目安全总监：制定安全措施，并对施工现场的安全措施进行维护；在保证安全的前提下，延长现场施工安全防护用具的使用寿命，降低安全成本。

（6）项目物资设备负责人：严把材料采购价格、进货数量、质量验收、发放登记和现场管理关；合理组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备的使用登记工作；按时编制相关材料、周转料具和机械设备报表，核算当期材料、周转料具和机械等的使用成本；在满足质量要求的前提下，尽可能降低材料价格；施工期间提高废材的回收和利用率，采取各种措施降低项目的材料成本。

（7）项目成本工程师：及时提供项目实际成本明细数据，及时进行应收应

付账款的对账工作。

12.3 施工成本控制措施

1）技术节约降低成本措施表

序号 1 2 技术措施内容 内墙粗装修工序 计算依据 简化施工工艺或改变施工做法 计划差异 外墙不同材料处铺钉钢丝网、界面剂、在规范允许的范围内减少施工工序 20厚防水砂浆找平（住宅套内房间） 3 外墙保温工序 预算成本 简化施工工艺或改变施工做法 计划成本 750 差异额 50 降低措施 责任人 2）组织措施降低成本计划表 序号 分部分项工程名称 1 保证安全文明、控制质量、减少配合曲绍功 投入 加快施工进度，降曲绍功 低租赁时间 加快施工进度、合理安排施工、避免曲绍功 签证发生 协调服务费（业主指定分800 包） 垂直运输 103 2 90 13 3 脚手架 90 72 16 12.4 风险控制措施

1）项目风险因素

序号 1 2 风险因素 工期延误 现场签证 产生原因 工期低于常规时间，赶工措施费不足 合同要求签证附指示函 合同 风险强度 高 高 高 高 可能产生的后果 工期违约罚款 无法计取合同外签证费用 产生额外借贷利息，成本增加 措施费用不足，成本增加 3 付款比例及付款期 4 5 一结构堵漏费用 一次结构一局施工目前退场 2）估计风险出现概率和损失值

序号 1 风险因素 工期延误 管理人力经济与管工期材料、机械及技术质量安工程环风险 资源 理风险 风险 劳动力风险 20% 20% 15% 30% 10% 全风险 3% 境风险 2% 2 3 4 现场签证 付款比例及付款期 一结构堵漏费用 20% 20% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 50% 30% 30% 30% 10% 10% 10% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3）风险防范控制对策

序号 1 2 3 4

重点风险因素 工期延误 现场签证 付款比例及付款期 一结构堵漏费用 防范对策 合理安排劳动力，采取赶工等措施 及时跟业主沟通，掌握有利证据 及时跟业主沟通，将风险在合同签订前处理掉 采取先进堵漏措施，调用具有丰富堵漏经验的管理人员 责任人 曲绍功 曲绍功 赵红领 曲绍功