项目变更签证、甲供材及工程结算管理检查表

被检查单位及项目名称： 被检查项目成本部经理姓名： 检查日期： 年 月 日

检查要点及评分标准检查内容设计变更办理依据充分、手续齐全（有预估金额）根据授权金额，设计变更的审批程序应符合规定评分标准未按要求办理的，每项扣1分，扣完为止未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止未按要求办理的，每项扣1分，扣完为止未按要求办理的，每项扣1分，扣完为止未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止未按要求办理的，每项扣1分，扣完为止未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止未按要求办理的，每项扣3分，扣完为止序号项目分类序号1检查结果满分5自查得实际得分分情况说明2103设计变更办理的及时性现场签证办理依据充分、手续齐全（有预估金额）根据授权金额现场签证的审批程序应符合制度规定5一变更、签证及认质限价管理455106现场签证办理的及时性7甲定乙供材料设备认质限价审批流程符合规定甲定乙供材料设备认质限价的价格合理性小计成本部及时提供甲供材应供量，数量力求准确51081060001未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止52甲供材料总分包付款时应办理甲供材抵扣手续未按要求办理的，每项扣1分，扣完为止2二合同执行过程中若有超3供，及时办理超供扣款手续合同结算时超供（若有）4原因分析，明确责任人和扣款金额小计1结算办理依据充分、手续齐全（原件资料）根据授权金额，结算的审批程序应符合规定工程结算价格的准确性及合理性未按要求办理的，每项扣1分，扣完为止3未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止515未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止0052未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止5三工程结算管理3未按要求办理的，每项扣3分，扣完为止10工程结算后，及时进行实4际成本的整理及经济、技术指标分析小计汇总未按要求办理的，每项扣2分，扣完为止5251000000检查人签字： 被检查人签字：