(完整版)隐患排查治理制度

安全隐患排查治理管理制度

一、目的

对安全管理活动进行监察、检查与丈量，并实行查核，保证安全

生产目标和目标的实现，保证安全标准化的有效实行。 二、合用范围

合用公司范围内的全部安全管理运行与活动的检查。 三、职责

1.综合办公室负责组织实行平时安全检查与管理，拟订详细方法 和规定，经总经理赞同后实行。

2.车间、部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。 四、工作程序

1.安全检查的内容和种类 1.1 主要内容

1.1.1 安全目标、安全工作计划的实行状况； 1.1.2 法律、法例及其余要求的依据状况； 1.1.3 运行控制状况；

1.1.4 安全管理规定、操作规程执行状况； 1.1.5 工艺设备的安全性；

1.1.6 对设备设备管理的安全监察执行状况。

1.1.7 有关压力容器、起重设备等特种的技术丈量与监测，由综 合办公室组织，配合有关部门进行。

1.1.8 现场作业的监察执行状况。

现场动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处

作业、用电作业、受限空间作业等危险作业活动的实行状况的监察。

1.1.9 危险化学品管理的安全监察状况（危险化学品使用、储藏、

处理等管理状况的监察）。

1.1.10 作业环境的监测

有关职业病防治的参数中现场状况的技术丈量与监测由综合办 公室组织；配合有关部门实行。

1.1.11 岗位、个人防备管理和使用状况。 1.1.12 职工的安全意识和能力。

1.1.13 对过去事故、事件、不切合及违章状况的统计记录。 1.1.14 安全标准化自评记录状况。 1.2 安全检查种类

1.2.1 国家和上司部门进行的指令性检查。 1.2.2 平时的例行安全检查。 1.2.2.1 综合检查； 1.2.2.2 季节性检查； 1.2.2.3 平时检查； 1.2.2.4 专业检查；

1.2.2.5 本公司各级人员的检查；

1.2.2.6 要点装置和要点部位的检查与监控； 1.2.2.7 不按期随机检查。 1.2.3 安全标准化自评。

2.安全检查的实行要求：

2.1 综合办公室负责辅助国家和上司部门进行指令性检查，并将 检查结果汇总整理记入《安全检查隐患整顿台帐》 。

2.2 平时的例行安全检查

车间和部门对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方 面的要点特征，依据工艺设备和设备的安全操作规程例行平时检查，

并予以记录。

2.3 综合检查

2.3.1 公司每季展开一次综合性安全大检查。综合办公室组织， 参加人员为各车间、部门单位负责人及安全员，检查按本制度 1.1 进行，检查结果由综合办公室汇总形成安全通告， 隐患整顿状况记入《安

全检查隐患整顿台帐》。

2.3.3 各班组每个月进行一次综合检查， 程序 4.1.1 进

由班组长按本

行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入《班组活动记录》 。

2.4 专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每季 度一次。主假如对锅炉及压力容器、 危险物件、电气设备、机械设备、 厂房建筑、车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。

2.5 季节性检查分别由各单位的负责人，依据当地的地理随和候 特色组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防 风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

2.6 平时检查：平时检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检 查。班组和岗位从业人员应严格执行交检查和班中巡回检查职

责，特别对要点装置要点部位的危险源进行要点检查， 发现问题和隐

患，实时逐级报告有关职能部门解决。

各级管理人员， 如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术

人员，应常常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对要点装

置、要点部位的检查应做好检查记录。

各样安全检查均应按相应的《安全检查表》进行，科学、规范的

展开检查活动。安全检查应仔细填写检查记录。

2.7 要点岗位的作业人员健康查体由综合办公室组织， 3 检查结果的办理

一年一次。

检查结果应实时反应给有关部门， 对检查中发现的潜伏不安全要素和不切合项填写 “隐患整顿通知单 ”，并按《隐患整顿管理制度》执行，综合办公室对所采纳隐患整顿举措的有效性进行监察检查。五、有关文件

《安全隐患排查治理管理制度》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

六、有关记录

安全检查表

安全检查隐患整顿台帐

班组活动记录

安全通告

本文件改正记录

序号 更他日期 改正章节号或说明 改正人 赞同人 备注

隐患整顿管理制度

一、目的

经过对发生的事故、事件及不切合项进行检查、剖析和办理

,及

时采纳隐患整顿举措 ,以除去现实的、潜伏的事故隐患

,进而达到减少

和预防事故的发生 ,保证安全生产和安全标准化的有效运行。 二、合用范围

合用于本公司范围内系统运行过程中出现的事故、 事件和不切合

要素，而采纳的隐患整顿举措的制定实行等控制管理。

三、职责

1.综合办公室负责对整顿举措计划的审批、监察及考证； 2.安全管理人员、技术人员、班组长负责编制整顿举措计划的方 案；

3.车间、部门负责人负责组织隐患整顿举措的实行。 四、工作程序

1.隐患整顿举措拟订的机遇；

1.1 当某一不切合要素造成重要事故发生时； 1.2 平时安全检查中发现的不切合项时； 1.3 上司部门检查中发现的不切合项时； 1.4 安全标准化自评和考评中发现不切合项时；

1.5 公司组织各专业管理 （设备管理，工艺技术管理、安全管理、 基建管理、电气管理等）检查中发现不切合项时；

1.6 有关方投诉时；

1.7 其余不切合目标、目标要求的状况；

2.不合格项的填写、原由剖析、举措的拟订、实行和考证 2.1 在平时安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不切合项 综合办公室填写《隐患整顿通知单》传至各有关部门。

2.2 专业性检查中发现的不切合项由各专业小组填写《隐患整顿 通知单》传至各有关部门。

2.3 各有关部门接到通知单报告后，部门负责人对不切合事实确 认，并组织人员进行原由剖析，拟订整顿举措、确立责任人、确立资

金根源、进行整顿实行。

2.4 公司无力解决的重要事故隐患，除采纳有效防备举措外，应 书面向公司隶属的直接主管部门和当地报告。

2.5 对不具备整顿条件的重要事故隐患， 一定采纳应急防备举措， 并归入计划，限时解决或停产。

2.6 各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整顿状况由综合办 公室汇总并存档，经主要负责人赞同上报安全生产管理部门。

2.7 综合办公室负责对实行后成效进行复查。

2.8 各责任部门进行隐患整顿后要从中总结经验， 拟订预防举措， 防备近似事故的发生。

3. 记录

有关记录由综合办公室负责保留，保留期三年。 五、记录

安全隐患排查治理台账

安全检查方案

综合性、季节性及专项安全检查表

节假日安全检查表

本文件改正记录

序号 更他日期 改正章节号或说明 改正人 赞同人 备注

序 号

1 2 3 4

年度安全隐患排查治理方案

检查种类 检查时间

检查人员

检查内容

安全责任制、现场综合检查、季节性特色进行检查、

备注

公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导 公司领导

公司领导 公司领导

综合性检查

季节性检查

专项检查

站内设备检查

安全责任制、现场综合检查、季节性特色进行检查、

站内设备检查

安全责任制、现场综合检查、季节性特色进行检查、

站内设备检查

安全责任制、现场综合检查、季节性特色进行检查、

站内设备检查

5

节假日古人员安排落况、消防等

元旦节

大年夜、元旦节

6 7 8 9

节假日古人员安排落况、消防等

节假日古人员安排落况、消防等

清明节 劳动节 端午节

中秋节检查 国庆节检查

节假日检查

节假日古人员安排落况、消防等

节假日古人员安排落况、消防等

10 11

节假日古人员安排落况、消防等

节假日古人员安排落况、消防等

计划人： 计划时间： 年 月

综合性检查表

季节性检查表

专业检查表

编制人：

审查人：

赞同人：

检查表使用说明

三种安全检查由公司负责组织进行检查，每个季度进行综合性检查，

在每个季节时季节性进行检查， 每个季度进行一次专业检查， 检查出

的问题，由综合办公室下发整顿通知单并在整更限时行进行复查。

综合、专业、季节安全检查表

序 号 检查 项目 安全 管理

检查内容及标准

检查方法

检查结果 1

安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的 达成状况，安全基础工作的落况等；

查资料

2

工艺 管理

检查管线有无震动、 松动、跑冒、 滴、漏、腐化、 拥塞等状况； 检查运行设备，各运输零件能否有异样响声，辅机及管线能否 有震动，检查静止设备的运行状态能否优秀。 1. 通风应优秀； 2. 安全分散通道；

查现场

3

作业 现场

3. 作业现场切合防火要求； 4. 安全标记显然、完满； 5. 工作人员穿着好劳动防备用品； 6. 消防设备完满。 1. 润滑正常；

查现场

4

转动 设备

2. 震动；

3. 轴承温度在规定范围内； 4. 防备罩齐备；

落实防火、防水、防小动物举措，室内通风优秀，照明优秀。

查现场

5

电气 管理

变、配电间洁净卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常， 无杂音，各接地优秀，隶属设备完满。按要求装备绝缘工具， 防爆区电气设备切合防爆要求。 1. 应有使用登记证 2. 查验日期在有效期内 3. 安全附件齐备完满 4. 操作参数正常 5. 图纸、资料齐备

各建筑修建物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框

查现场

6

特种 设备

查现场 查资料

春天 7 安全 检查

架无腐化、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、修建物的防火间距 切合国家有关标准，间距不够的采纳了防备举措。防雷设备完 好，防腐办理完满，通风、防汛设备完满。地沟及地沟盖完满 无损。

查现场

其余

检查中发现的其余问题及办理建议：

检查人： 检查时间： 年 月 日

综合、专业、季节安全检查表

序 号 检查 项目 安全 管理

检查内容及标准

检查方法

检查结果 1

安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的 达成状况，安全基础工作的落况等；

查资料

2

工艺 管理

检查管线有无震动、 松动、跑冒、 滴、漏、腐化、 拥塞等状况； 检查运行设备，各运输零件能否有异样响声，辅机及管线能否 有震动，检查静止设备的运行状态能否优秀。 1. 通风应优秀； 2. 安全分散通道；

查现场

3

作业 现场

3. 作业现场切合防火要求； 4. 安全标记显然、完满； 5. 工作人员穿着好劳动防备用品； 6. 消防设备完满。 1. 润滑正常；

查现场

4

转动 设备

2. 震动；

3. 轴承温度在规定范围内； 4. 防备罩齐备；

落实防火、防水、防小动物举措，室内通风优秀，照明优秀。

查现场

5

电气 管理

变、配电间洁净卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常， 无杂音，各接地优秀，隶属设备完满。按要求装备绝缘工具， 防爆区电气设备切合防爆要求。 1. 应有使用登记证 2. 查验日期在有效期内 3. 安全附件齐备完满

查现场

6

特种 设备

查现场 查资料

4. 操作参数正常 5. 图纸、资料齐备

夏天人员防暑物质发放； 7

安全 检查

库房做好通风；

厂区排水系统 特别站房

配电室；

查现场

其余

检查中发现的其余问题及办理建议：

检查人： 检查时间： 年 月 日

综合、专业、季节安全检查表

序 号 检查 项目 安全 管理

检查内容及标准

检查方法

检查结果 1

安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的 达成状况，安全基础工作的落况等；

查资料

2

工艺 管理

检查管线有无震动、 松动、跑冒、 滴、漏、腐化、 拥塞等状况； 检查运行设备，各运输零件能否有异样响声，辅机及管线能否 有震动，检查静止设备的运行状态能否优秀。 1. 通风应优秀； 2. 安全分散通道；

查现场

3

作业 现场

3. 作业现场切合防火要求； 4. 安全标记显然、完满； 5. 工作人员穿着好劳动防备用品； 6. 消防设备完满。 1. 润滑正常；

查现场

4

转动 设备

2. 震动；

3. 轴承温度在规定范围内； 4. 防备罩齐备。

落实防火、防水、防小动物举措，室内通风优秀，照明优秀。

查现场

5

电气 管理

变、配电间洁净卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常， 无杂音，各接地优秀，隶属设备完满。按要求装备绝缘工具， 防爆区电气设备切合防爆要求。 1. 应有使用登记证 2. 查验日期在有效期内 3. 安全附件齐备完满 4. 操作参数正常 5. 图纸、资料齐备

查现场

6

特种 设备

查现场 查资料

秋天 7 安全 检查 其余

厂区设备库房能否做好防狂风举措； 供水管道能否做好防冻准备；

查现场

检查中发现的其余问题及办理建议：

检查人： 检查时间： 年 月 日

综合、专业、季节安全检查表

序 号 检查 项目 安全 管理

检查内容及标准

检查方法

检查结果 1

安全职责和各项安全管理制度的执行状况，有关台账、记录的 达成状况，安全基础工作的落况等；

查资料

2

工艺 管理

检查管线有无震动、 松动、跑冒、 滴、漏、腐化、 拥塞等状况； 检查运行设备，各运输零件能否有异样响声，辅机及管线能否 有震动，检查静止设备的运行状态能否优秀。 1. 通风应优秀； 2. 安全分散通道；

查现场

3

作业 现场

3. 作业现场切合防火要求； 4. 安全标记显然、完满； 5. 工作人员穿着好劳动防备用品； 6. 消防设备完满。 1. 润滑正常；

查现场

4

转动 设备

2. 震动；

3. 轴承温度在规定范围内； 4. 防备罩齐备；

落实防火、防水、防小动物举措，室内通风优秀，照明优秀。

查现场

5

电气 管理

变、配电间洁净卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常， 无杂音，各接地优秀，隶属设备完满。按要求装备绝缘工具， 防爆区电气设备切合防爆要求。 1. 应有使用登记证 2. 查验日期在有效期内 3. 安全附件齐备完满 4. 操作参数正常 5. 图纸、资料齐备

检查消防设备能否已按要求进行装备；

有滑倒危险性的场所、设备、场所能否已采纳了相应的安全防 护举措；

查现场

6

特种 设备

查现场 查资料

冬天 7 安全 检查 其余

查现场

检查中发现的其余问题及办理建议：

检查人： 检查时间： 年 月 日

节假日安全检查表

编制人：

审查人：

赞同人：

节假日安全检查表

序 检查 号 项目

检查内容

检查方法

检查结果

1

捍卫、 1. 站点车辆进出检查；

查现场消防 2. 消防设备能否完满靠谱。

物质 2 准备、 备用

1. 生产物质准备能否充分，能否能保障正常生产。 2. 应抢营救物质准备能否充分。 3. 备用设备能否完满。

查现场

设备

3

应急

1. 应急方案能否认期组织操练。 2. 应抢营救器械能否齐备完满。 3. 应急通信器械能否完满；保证通信

方案

查现场

24 小时通畅。

4

劳动

1. 有无酒后上班现象； 2. 有无迟到、早走现象；

纪律

3. 班中上班人员能否擅自换岗、 串岗、脱岗、睡岗干

查现场

与生产没关的事； 4。领导值班状况。

其余

检查中发现的其余问题及办理建议：

检查人： 检查时间： 年 月 日

安全隐患排查治理台帐

序

隐患名称

检查 日期

隐患 分级

整顿举措

计划达成 时间 整顿 负责人 整顿时间

复查人 复查时间

号